Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №7 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016г.

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам

по ГРБС Департамент общественной безопасности

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент общественной безопасности – расходы запланированы на 2017 год в сумме 121 164 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 712  тыс. руб.

Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящих бюджетов.

 Таблица                                                                                                                                         тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета,  вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План

2016 год Реш. Думы от 12.10.16

№1201

Проект 2017

года

к плану

2016 года

1

2

3

4

5

Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти

Итого

121 876

121 164

- 712

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

67 265

66 492

- 773

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

0309

66 388

66 492

+ 104

Мероприятия в сфере установленной деятельности

0309

274

772

+ 498

Финансовое обеспечение деятельности казенных  учреждений (содержание МКУ «Центр гражданской защиты)

0309

66 114

65 720

- 394

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

0309

66 114

65 720

- 394

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0309

54 674

54 924

+ 250

Расходы на выплату персоналу учреждений

0309

54 674

54 924

+ 250

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0309

10 710

10 356

- 354

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0309

730

440

- 290

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»

0309

757

-

- 757

Мероприятия в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

0309

757

-

- 757

Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»

0309

120

-

- 120

Мероприятия в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны

0309

120

-

- 120

Обеспечение пожарной безопасности

0310

1 000

1 000

-

МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

0310

1 000

1 000

-

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям  - общественным объединениям пожарной охраны – путем предоставления субсидий на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти

0310

1 000

1 000

-

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

50 438

50 667

+ 229

Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 - 2018 годы

0314

558

254

- 304

Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

558

254

- 304

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0314

558

254

- 304

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»

0314

93

-

-

Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

93

-

-

МП  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

0314

-

93

+ 93

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд

0314

-

93

+ 93

МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы"

0314

49 787

50 320

+ 533

Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

1 000

975

- 25

Субсидии некоммерческим организациям

0314

2 528

2 528

-

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0313

2 528

2 528

-

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (содержание МКУ «Охрана общественного порядка»)

0314

46 259

46 817

+ 558

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0314

41 203

42 037

+ 834

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд

0314

4 789

4 595

- 194

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0314

267

185

- 82

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

3 173

3 005

- 168

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» (содержание МБОУ ДПО «Курсы г.о. Тольятти»)

0705

3 073

3 005

- 68

Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0705

3 071

2 908

- 163

Субсидии бюджетным организациям

0705

3 071

2 908

- 163

Мероприятия в области повышения квалификации в сфере гражданской обороны и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций

0705

2

97

+ 95

Субсидии бюджетным учреждениям

0705

2

97

+ 95

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»

0705

100

-

- 100

Мероприятия в области повышения квалификации в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

0705

100

-

- 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0705

100

-

- 100

Субсидии  бюджетным организациям

0705

100

-

- 100

По ПР 0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона предусмотрены расходы в сумме 66 492 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 773 тыс. руб.), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 66 492 тыс. руб., на финансирование по смете МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», в том числе: расходы  на выплаты персоналу – 54 924 тыс. руб. (штатная численность 169 человек,) закупка товаров, работ и услуг  - 11 568 тыс. руб.

При детальном анализе  установлено увеличение расходов на связь по сравнению с 2016 г. На 252 тыс. руб., обоснований не представлено, мэрии еобходимо представить обоснование роста.

По ПР 0310 Обеспечение пожарной безопасности предусмотрены в сумме 1 000 тыс. руб.                       (на уровне финансирования 2016 года) в рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вгородском округе Тольятти на 2015-2020 годы» в виде субсидии  общественным объединениям  пожарной охраны  на осуществление уставной деятельности  по участию в профилактике и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории  городского округа.

По ПР 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности расходы предусмотрены в сумме 50 667 тыс. руб. (больше  финансирования 2016 года на 229 тыс. руб.), в том числе:

- расходы по МП мер по профилактике наркомании населения г.о. Тольятти на 2016 - 2018 годы  на 2017 год предусмотрены  в сумме 254 тыс. руб.  (финансирование 2016 года 558 тыс. руб.);

- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014 - 2016 годы» не предусмотрены;

- МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 93 тыс. руб.;

- расходы по МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2017-2019 годы» в сумме 50 320 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 533 тыс. руб.), в том числе:

- 2 528 тыс. руб. – субсидии некоммерческим организациям, (не являющимися МУ), участвующим в охране общественного порядка;

- 46 817 тыс. руб. – финансирование по смете МКУ «Охрана общественного порядка», в том числе: расходы на выплату персоналу – 42 037 тыс. руб.; (штатная численность - 212 человек, увеличение на 4 штатные единицы); закупка товаров, работ, услуг – 4 780 тыс. руб.

Мэрии необходимо представить обоснование для увеличения численности.

По ПР 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации предусмотрены расходы в сумме 3 005 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 168 тыс. руб.), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы», субсидия бюджетным учреждениям МБОУ ДПО ПК (С) «Курсы ГО г.о. Тольятти» на выполнение муниципального задания.

Мэрии необходимо представить обоснования по росту расходов на связь в сумме 252 тыс. руб. по МКУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти» и увеличения штатной численности по МКУ  «Охрана общественного порядка».

 

     



Возврат к списку