Контрольно-счетная палата
городского округа Тольятти
городского округа Тольятти
07.11.2016
Приложение №7 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016г.
СПРАВКА
контрольно-счетной палаты по расходам
по ГРБС Департамент общественной безопасности
к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
По главному распорядителю – Департамент общественной безопасности – расходы запланированы на 2017 год в сумме 121 164 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 712 тыс. руб.
Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящих бюджетов.
Таблица тыс. руб.
|
Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа |
РзПР |
План 2016 год Реш. Думы от 12.10.16 №1201 |
Проект 2017 года |
|
|
|
к плану 2016 года |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти |
Итого |
121 876 |
121 164 |
- 712 |
|
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
67 265 |
66 492 |
- 773 |
|
|
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» |
0309 |
66 388 |
66 492 |
+ 104 |
|
|
Мероприятия в сфере установленной деятельности |
0309 |
274 |
772 |
+ 498 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (содержание МКУ «Центр гражданской защиты) |
0309 |
66 114 |
65 720 |
- 394 |
|
|
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны |
0309 |
66 114 |
65 720 |
- 394 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0309 |
54 674 |
54 924 |
+ 250 |
|
|
Расходы на выплату персоналу учреждений |
0309 |
54 674 |
54 924 |
+ 250 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
10 710 |
10 356 |
- 354 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0309 |
730 |
440 |
- 290 |
|
|
МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.» |
0309 |
757 |
- |
- 757 |
|
|
Мероприятия в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны |
0309 |
757 |
- |
- 757 |
|
|
Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» |
0309 |
120 |
- |
- 120 |
|
|
Мероприятия в сфере защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны |
0309 |
120 |
- |
- 120 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
1 000 |
1 000 |
- |
|
|
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» |
0310 |
1 000 |
1 000 |
- |
|
|
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям - общественным объединениям пожарной охраны – путем предоставления субсидий на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа Тольятти |
0310 |
1 000 |
1 000 |
- |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
50 438 |
50 667 |
+ 229 |
|
|
Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 - 2018 годы |
0314 |
558 |
254 |
- 304 |
|
|
Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
558 |
254 |
- 304 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
558 |
254 |
- 304 |
|
|
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.» |
0314 |
93 |
- |
- |
|
|
Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
93 |
- |
- |
|
|
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» |
0314 |
- |
93 |
+ 93 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
- |
93 |
+ 93 |
|
|
МП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы" |
0314 |
49 787 |
50 320 |
+ 533 |
|
|
Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
1 000 |
975 |
- 25 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям |
0314 |
2 528 |
2 528 |
- |
|
|
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0313 |
2 528 |
2 528 |
- |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (содержание МКУ «Охрана общественного порядка») |
0314 |
46 259 |
46 817 |
+ 558 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0314 |
41 203 |
42 037 |
+ 834 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
4 789 |
4 595 |
- 194 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0314 |
267 |
185 |
- 82 |
|
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
3 173 |
3 005 |
- 168 |
|
|
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» (содержание МБОУ ДПО «Курсы г.о. Тольятти») |
0705 |
3 073 |
3 005 |
- 68 |
|
|
Предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
3 071 |
2 908 |
- 163 |
|
|
Субсидии бюджетным организациям |
0705 |
3 071 |
2 908 |
- 163 |
|
|
Мероприятия в области повышения квалификации в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
0705 |
2 |
97 |
+ 95 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0705 |
2 |
97 |
+ 95 |
|
|
МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.» |
0705 |
100 |
- |
- 100 |
|
|
Мероприятия в области повышения квалификации в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
0705 |
100 |
- |
- 100 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
100 |
- |
- 100 |
|
|
Субсидии бюджетным организациям |
0705 |
100 |
- |
- 100 |
По ПР 0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона предусмотрены расходы в сумме 66 492 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 773 тыс. руб.), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 66 492 тыс. руб., на финансирование по смете МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», в том числе: расходы на выплаты персоналу – 54 924 тыс. руб. (штатная численность 169 человек,) закупка товаров, работ и услуг - 11 568 тыс. руб.
При детальном анализе установлено увеличение расходов на связь по сравнению с 2016 г. На 252 тыс. руб., обоснований не представлено, мэрии еобходимо представить обоснование роста.
По ПР 0310 Обеспечение пожарной безопасности предусмотрены в сумме 1 000 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года) в рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций вгородском округе Тольятти на 2015-2020 годы» в виде субсидии общественным объединениям пожарной охраны на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского округа.
По ПР 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности расходы предусмотрены в сумме 50 667 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 229 тыс. руб.), в том числе:
- расходы по МП мер по профилактике наркомании населения г.о. Тольятти на 2016 - 2018 годы на 2017 год предусмотрены в сумме 254 тыс. руб. (финансирование 2016 года 558 тыс. руб.);
- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014 - 2016 годы» не предусмотрены;
- МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 93 тыс. руб.;
- расходы по МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2017-2019 годы» в сумме 50 320 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 533 тыс. руб.), в том числе:
- 2 528 тыс. руб. – субсидии некоммерческим организациям, (не являющимися МУ), участвующим в охране общественного порядка;
- 46 817 тыс. руб. – финансирование по смете МКУ «Охрана общественного порядка», в том числе: расходы на выплату персоналу – 42 037 тыс. руб.; (штатная численность - 212 человек, увеличение на 4 штатные единицы); закупка товаров, работ, услуг – 4 780 тыс. руб.
Мэрии необходимо представить обоснование для увеличения численности.
По ПР 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации предусмотрены расходы в сумме 3 005 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 168 тыс. руб.), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы», субсидия бюджетным учреждениям МБОУ ДПО ПК (С) «Курсы ГО г.о. Тольятти» на выполнение муниципального задания.
Мэрии необходимо представить обоснования по росту расходов на связь в сумме 252 тыс. руб. по МКУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти» и увеличения штатной численности по МКУ «Охрана общественного порядка».