Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №8 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016г.

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент дорожного хозяйства

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент дорожного хозяйства мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 830 410 тыс. руб., что больше финансовых показателей 2016 года на 38 575 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

         Таблица                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета,  вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План

2016 г.

Реш. Думы

12.10.16

№1201

Проект

2017 год

к плану

2016 г.

1

2

3

4

5

Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти

Итого

791 835

830 410

+ 38 575

Транспорт

0408

221 553

230 348

+ 8 795

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»

0408

221 553

230 348

+ 8 795

Субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримуниципальным маршрутам

0408

195 338

205 327

+ 9 989

Субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету

0408

6 534

6 050

- 484

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы речным транспортом

0408

2 100

1 909

- 191

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы автомобильным транспортом

0408

12 500

12 599

+ 99

Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров при осуществлении регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты проезда 

0408

5 081

4 463

- 618

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

497 178

502 592

+ 5 414

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»

0409

848

835

- 13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409

848

835

- 13

МП  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» 

0409

496 330

186 877

- 309 453

Подпрограмма  «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2014-2016 гг.» 

0409

299 606

-

- 299 606

Подпрограмма  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»

0409

98 953

27 735

- 71 218

Подпрограмма  «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 годы» 

0490

5 558

-

- 5 558

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.», в том числе:                     

0409

92 213

159 142

+ 66 929

- содержание МКУ Центр организации дорожного движения

0409

50 482

66 118

+ 15 636

Непрограмное направление расходов

0409

-

314 880

+ 314 880

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409

-

314 880

+ 314 880

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

72 774

97 032

+ 24 258

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»

0412

72 774

97 032

+ 24 258

Подпрограмма  «Развитие городского пассажирского транспорта  в городском округе Тольятти на период 2014-2020 гг.»

0412

72 774

97 032

+ 24 258

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0412

72 774

97 032

+ 24 258

Благоустройство

0503

330

438

+ 108

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»

0503

330

438

+ 108

Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети городского округа Тольятти на период 2014-2016 гг.»

0503

330

438

+ 108

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

330

438

+ 108

По ПР 0408 Транспорт предусмотрены расходы в общей сумме 230 348 тыс. руб. (на 8 795 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», в том числе:

- 205 327 тыс. руб. – субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах (на 9 989 тыс. руб. больше финансирования 2016 года).

Согласно Плану развития муниципального сектора экономики на 2017 год МП «ТТУ» и МП «ТПАТП №3» планируют выйти на безубыточный уровень (ожидаемый убыток 2016 года: МП «ТТУ» -14247 тыс. руб., МП «ТПАТП №3» - 63759 тыс. руб.). Мэрии необходимо представить План финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также мероприятия по оптимизации маршрутной сети.

Мэрии необходимо представить пояснения о необходимости предоставления указанной субсидии в условиях заключения договоров на перевозку пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства и реализации Концепции развития улично-дорожной сети.

- 6 050 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету (на 484 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года);

- 1 909 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на садово-дачныемассивы речным транспортом (на 191 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года);

- 12 599 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы автомобильным транспортом в сумме  (на 99 тыс. руб. больше финансирования 2016 года);

- 4 463 тыс. руб. - субсидии  на возмещение недополученных доходов  от перевозки пассажиров при осуществлении регулярных перевозок  по внутримуниципальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты  проезда (на 618 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года)

По ПР 0409 Дорожное хозяйство предусмотрены расходы в сумме 502 592 тыс. руб. (на 5 414 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) , в том числе по:

- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» в сумме 835 тыс. руб.

- МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» в сумме 186 877 тыс. руб., из них:

- 27 735 тыс. руб. – на подпрограмму «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» (на 71 218 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- 159 142 тыс. руб. – на подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годов» (больше финансирования 2016 года на 66 929 тыс. руб.), в том числе:

- 66 118 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ»: на финансовое обеспечение по смете в сумме 25 087 тыс. руб.; устройство светофорных объектов в сумме 19 504 тыс. руб. (рост по сравнению с 2016г. на 9 529 тыс. руб.); на устройство пешеходных и барьерных ограждений в сумме 9 308 тыс. руб. (рост на 7095 тыс. руб. – под заключенный муниципальный контракт); на закупку дорожных знаков в сумме 8 339 тыс. руб. (рост на 378 тыс. руб.); на закупку материалов для содержания технических средств в организации дорожного движения в сумме 3 880 тыс. руб.;

- кап. ремонт пешеходных переходов на ул. Свердлова в сумме 577 тыс. руб.

Мэрии необходимо представить обоснования и расчеты по данным направлениям расходов.

- 314 880 тыс. руб. – непрограмное направление расходов: предусмотрены средства на содержание дорожной сети – 296 955 тыс. руб.; средства на нанесение дорожной разметки – 17 925 тыс. руб.

По ПР 0412 Другие вопросы  в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 97 032 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 24 258 тыс. руб.) в рамках МП  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы» подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта  в городском округе Тольятти на период  2014 - 2020 годов» на софинансирование расходов на приобретение автобусов, работающих на ГМТ.

По ПР 0503 Благоустройство предусмотрены расходы в сумме 438 тыс. руб.                                    (больше финансирования 2016 года на 108 тыс. руб.).

Мэрии представить обоснованные расчеты и пояснения по увеличению расходов на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров, также обоснования роста расходов по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 2014 - 2020 гг.».

 



Возврат к списку