Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

                                       Приложение №10 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016г.

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент культуры

к проекту бюджета городского округа Тольятти

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю - Департамент культуры мэрии городского округа - расходы на 2017 год запланированы в сумме 523 889 тыс. руб., что больше утвержденного плана на 2016 год на 25 555 тыс. руб.

Анализ финансирования представлен в таблице без учета средств вышестоящих бюджетов.

                 Таблица                                                                                                               тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПр

План 2016

Реш. Думы от 12.10.16 №1201

Проект 2017 года

к плану 2016 года

1

2

3

4

5

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

 

498 334

523 889

+ 25 555

Общее образование

0702

166 593

-

- 166 593

МП «Культура Тольятти (2014-2018годы)»

0702

166 593

-

- 166 593

Финансовое обеспечение деятельности  бюджетных и автономных учреждений

0702

161 076

-

- 161 076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

161 076

-

- 161 076

Субсидии бюджетным организациям

0702

161 076

-

- 161 076

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0702

5 517

-

- 5 517

Мероприятия в сфере дополнительного образования

0702

5 517

-

- 5 517

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

5 517

-

- 5 517

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

5 517

-

- 5 517

Дополнительное образование детей

0703

-

185 718

+ 185 718

Организации дополнительного образования

0703

-

185 244

+ 185 244

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

-

185 244

+ 185 244

Мероприятия в сфере дополнительного образования

0703

-

474

+ 474

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

 

474

+ 474

Высшее и послевузовское профессиональное образование

0706

75 711

58 968

- 16 743

МП «Культура Тольятти (2014-2018годы)»

0706

75 711

58 968

- 16 743

Образовательные организации высшего образования

0706

73 527

57 233

- 16 743

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0706

73 527

57 233

- 16 743

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0706

-

-

-

Субсидии бюджетным учреждениям

0706

73 527

57 233

- 16 743

Мероприятия в сфере высшего образования

0706

2 184

1 735

- 449

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0706

2 184

1 735

- 449

Субсидии бюджетным учреждениям

0706

2 184

1 735

- 449

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности на 2014-2016 годы»

0706

-

-

-

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0706

-

-

-

Культура

0801

255 496

278 680

+ 23 184

МП «Культура Тольятти (2014-2018годы)»

0801

255 496

278 680

+ 23 184

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0801

242 909

271 215

+ 28 306

Парковые комплексы

0801

8 243

14 931

+ 6 688

Субсидии автономным учреждениям

0801

8 243

14 931

+ 6 688

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0801

 

 

 

 Дворцы, дома и другие учреждения культуры

0801

43 214

47 177

+ 3 963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

43 214

47 177

+ 3 963

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

8 654

9 322

+ 668

Субсидии автономным учреждениям

0801

34 560

37 855

+ 3 295

Музеи

0801

18 743

19 133

+ 390

Предоставление субсидий бюджетным, учреждениям

0801

18 743

19 133

+ 390

Библиотеки

0801

92 619

97 444

+ 4 825

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

0801

92619

97 444

+ 4 825

Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

0801

80 090

92 530

+ 12 440

Предоставление субсидий бюджетным, учреждениям

0801

80 090

92 530

+ 12 440

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

52 657

58 537

+ 5 880

Субсидии автономным учреждениям

0801

27 433

33 993

+ 6 560

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0801

6 879

5 465

+ 6879

Парковые комплексы

0801

5

7

+ 2

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

5

7

+ 2

 Дворцы, дома и другие учреждения культуры

0801

4 093

4 426

+ 333

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

0801

903

1 017

+ 114

Предоставление субсидий автономным учреждениям

0801

3 190

3 409

+ 219

Музеи

0801

1 318

638

- 680

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

0801

1 318

638

- 680

Библиотеки

0801

1 004

81

- 923

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

0801

1 004

81

- 923

Театры, концертные и другие организации исполнительских искусств

0801

459

313

- 146

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям

0801

288

217

- 71

Предоставление субсидий автономным учреждениям

0801

171

96

- 75

Субсидии юридическим лицам в сфере культуры

0801

5 000

2 000

- 3 000

Мероприятия по проведению капитального ремонта  зданий (помещений) муниц. учреждений культуры в рамках МП «Культура Тольятти 2014-2018 гг»)

0801

708

-

- 708

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

708

-

- 708

Субсидии автономным учреждениям

0801

708

-

- 708

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

107

107

-

МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)»

0804

107

107

-

Мероприятия на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры

0804

107

107

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0804

107

107

-

Другие вопросы в области социальной политики

1006

427

416

- 11

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»

1006

427

416

- 11

Мероприятия в сфере культуры

1006

427

416

- 11

Дворцы, дома и другие учреждения культуры (субсидии)

1006

185

139

- 46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим  организациям

1006

185

139

- 46

Субсидии бюджетным учреждениям

1006

 

 

 

Субсидии автономным учреждениям

1006

185

139

- 46

Библиотеки

1006

57

277

+ 220

Субсидии бюджетным учреждениям

1006

57

277

+ 220

Мероприятия в сфере дополнительного образования

1006

185

 

- 185

Субсидии бюджетным учреждениям

1006

185

 

- 185

 

По ПР 0702 Общее образование расходы не планируются.

По ПР0703 дополнительного образование детей  предусмотрено финансирование в сумме  185 718 тыс. руб. (в 2016 году данные расходы отсутствовали) на субсидии бюджетным учреждениям.  Мэрии необходимо предоставить пояснения.

По ПР 0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование предусмотрено финансирование в сумме 58 968 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 16 743 тыс. руб.), по МП «Культура Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 57 233 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

По ПР 0801 Культура предусмотрены расходы в сумме 278 680 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 23 184 тыс. руб.), по МП «Культура Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 278 660 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

По ПР 0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии предусмотрены расходы в сумме 107тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года), на мероприятия на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры (расходы Департамента на подписку, приобретение дипломов, грамот, и т.д.), в рамках МП «Культура Тольятти на 2014-2018 годы».

По ПР 1006  Другие вопросы в области социальной политики расходы в сумме 416 тыс. руб. по муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектах социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» (меньше финансирования 2016 года на 11 тыс. руб.) – на проведение проектных работ на обустройство помещений согласно требованиям СНиП для маломобильных граждан в учреждениях.

Мэрии необходимо представить обоснование по поводу увеличения расходов на 2017 год в рамках программы «Культура Тольятти на 2014-2018 годы» на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 28 306 тыс. руб.

 



Возврат к списку