07.11.2016
Приложение №11 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016
контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент образования
к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
По главному распорядителю – Департамент образования мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 1 893 782 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 107 519 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.
Таблица тыс. руб.
Наименование главного распорядителя средств бюджета, расходов бюджета городского округа |
РзПР |
План 2016 Реш. Думы от 12.10.16г. №1201 |
Проект 2017 года |
|
|
к плану 2016 года |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Департамент образования мэрии городского округа Тольятти |
Итого: |
2 001 301 |
1 893 782 |
- 107 519 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
4 179 |
- |
- 4 179 |
|
МП организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти»на 2014-2020 г.г. |
0113 |
4 179 |
- |
- 4 179 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0113 |
3 623 |
- |
- 3 623 |
|
Организация и проведение мероприятий несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в рамках муниципальной программы работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 г.г. |
0113 |
556 |
- |
- 556 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0113 |
556 |
- |
- 556 |
|
Дошкольное образование |
0701 |
985 547 |
898 075 |
- 87 472 |
|
МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020г.г.» |
0701 |
- |
898 075 |
+ 898 075 |
|
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
- |
563 302 |
+ 563 302 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
- |
491 511 |
+ 491 511 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0701 |
- |
71 791 |
+ 71 791 |
|
Мероприятия в сфере дошкольного образования |
0701 |
- |
80 478 |
+ 80 478 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
- |
77 085 |
+ 77 085 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0701 |
- |
3 393 |
+ 3 393 |
|
Субсидии некоммерческим организациям |
0701 |
- |
254 295 |
+ 254 295 |
|
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы» |
0701 |
959 270 |
- |
- 959 270 |
|
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений |
0701 |
578 047 |
- |
- 578 047 |
|
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
578 047 |
- |
- 578 047 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
515 490 |
- |
- 515 490 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0701 |
62 557 |
- |
- 62 557 |
|
Мероприятия в сфере дошкольного образования |
0701 |
85 067 |
- |
- 85 067 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0701 |
85 067 |
- |
- 85 067 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
68 019 |
- |
- 68 019 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0701 |
17 048 |
- |
- 17 048 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0701 |
295 138 |
- |
- 295 138 |
|
Реконструкция объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.» |
0701 |
187 |
- |
- 187 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0701 |
187 |
- |
- 187 |
|
Субсидии на осуществление кап.вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
0701 |
187 |
- |
- 187 |
|
Мероприятия в рамках МП «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.» на реализацию государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 2014-2020 г.г.» |
0701 |
831 |
- |
- 831 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
831 |
- |
- 831 |
|
МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016годы» |
0701 |
781 |
- |
- 781 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
781 |
- |
- 781 |
|
МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» |
0701 |
17 907 |
- |
- 17 907 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0701 |
1 188 |
- |
- 1 188 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0701 |
16 719 |
- |
- 16 719 |
|
Непрограммное направление расходов |
0701 |
7 589 |
- |
- 7 589 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0701 |
7 589 |
- |
- 7 589 |
|
Общее образование |
0702 |
847 791 |
674 432 |
- 173 359 |
|
МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг» |
0702 |
- |
674 432 |
+ 674 432 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
- |
628 094 |
+628 094 |
|
Мероприятия в общеобразовательных организациях |
0702 |
- |
22 542 |
+22 542 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
- |
22 542 |
+22 542 |
|
Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования |
0702 |
- |
23 796 |
+23 796 |
|
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы» |
0702 |
842 856 |
- |
-842 856 |
|
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений |
0702 |
791 820 |
- |
-791 820 |
|
Общеобразовательные организации |
0702 |
662 405 |
- |
-662 405 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
662 405 |
- |
-662 405 |
|
Организации дополнительного образования |
0702 |
129 415 |
- |
-129 415 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
129 415 |
- |
-129 415 |
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0702 |
24 510 |
- |
-24 510 |
|
Мероприятия в общеобразовательных организациях |
0702 |
23 017 |
- |
-23 017 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
23 017 |
- |
-23 017 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0702 |
|
- |
|
|
Мероприятия в сфере дополнительного образования |
0702 |
1 493 |
- |
-1 493 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
1 493 |
- |
-1 493 |
|
Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования |
0702 |
23 222 |
- |
-23 222 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0702 |
23 222 |
- |
-23 222 |
|
Субсидии некоммерческим организациям в сфере общего образования |
0702 |
23 222 |
- |
-23 222 |
|
Мероприятия на проведение капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности зданий и благоустройство прилегающей территории в рамках МП «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.» |
0702 |
3 304 |
- |
-3 304 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
3 304 |
- |
-3 304 |
|
МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг» |
0702 |
4 935 |
- |
-4 935 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
4 935 |
- |
-4 935 |
|
Дополнительное образование детей |
0703 |
|
140 848 |
+140 848 |
|
МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг» |
0703 |
- |
140 848 |
+140 848 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0703 |
- |
138 696 |
+138 696 |
|
Мероприятия в сфере дополнительного образования |
0703 |
- |
2 152 |
+2 152 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
35 463 |
39 479 |
+ 4 016 |
|
Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы |
0707 |
26 278 |
30 294 |
+ 4 016 |
|
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений |
0707 |
26 142 |
25 825 |
-317 |
|
Общеобразовательные организации |
0707 |
26 142 |
25 825 |
- 317 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
0707 |
26 142 |
25 825 |
- 317 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
26 142 |
25 825 |
- 317 |
|
Мероприятия в сфере установленной деятельности |
0707 |
136 |
4 469 |
+ 4 333 |
|
Мероприятия в области молодежной политики |
0707 |
97 |
4 469 |
+ 4 372 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
97 |
4 469 |
+ 4 372 |
|
МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг» |
0707 |
- |
9 185 |
+9 185 |
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0707 |
- |
9 185 |
+9 185 |
|
Мероприятия в общеобразовательных организациях |
0707 |
- |
6 663 |
+6 663 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
- |
6 663 |
+6 663 |
|
Мероприятия в сфере дополнительного образования |
0707 |
- |
2 522 |
+2 522 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
- |
2 522 |
+2 522 |
|
Мероприятия на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в области молодежной политики |
0707 |
39 |
- |
-39 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
39 |
- |
-39 |
|
Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы |
0707 |
9 185 |
- |
-9 185 |
|
Мероприятия в сфере установленной деятельности |
0707 |
6 707 |
- |
-6 707 |
|
Мероприятия в общеобразовательных организациях |
0707 |
4 158 |
- |
-4 158 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
4 158 |
- |
-4 158 |
|
Мероприятия в сфере дополнительного образования |
0707 |
2 549 |
- |
-2 549 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
2 549 |
- |
-2 549 |
|
Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 гг» |
0707 |
2 478 |
- |
-2 478 |
|
Субсидии бюджетным организациям |
0707 |
2 478 |
|
- 2 478 |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
66 269 |
69 634 |
+ 3 365 |
|
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг» |
0709 |
- |
43 148 |
+43 148 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0709 |
- |
43 148 |
+43 148 |
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0709 |
- |
563 |
+563 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0709 |
- |
563 |
+563 |
|
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений |
0709 |
- |
25 923 |
+25 923 |
|
Расходы на выплату пек5рсоналу казенных учреждений |
0709 |
- |
25 005 |
+25 005 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений |
0709 |
- |
913 |
+913 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0709 |
- |
5 |
+ 5 |
|
Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы |
0709 |
66 269 |
- |
-66 269 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
0709 |
44 466 |
- |
-44 466 |
|
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений |
0709 |
44 466 |
- |
-44 466 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0709 |
44 466 |
- |
-44 466 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0709 |
44 466 |
- |
-44 466 |
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0709 |
584 |
- |
-584 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
21 |
- |
-21 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0709 |
563 |
- |
-563 |
|
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений |
0709 |
21 219 |
- |
-21 219 |
|
Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности |
0709 |
21 219 |
- |
-21 219 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0709 |
20 429 |
- |
-20 429 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
786 |
- |
-786 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0709 |
4 |
- |
-4 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
62 052 |
71 314 |
+ 9 262 |
|
Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы |
1006 |
62 052 |
71 314 |
+ 9 262 |
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
1006 |
21 297 |
21 038 |
- 259 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1006 |
- |
21 038 |
+ 21 038 |
|
Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования |
1006 |
- |
50 276 |
+ 50 276 |
|
Мероприятия в общеобразовательных организациях |
1006 |
15 016 |
- |
-15 016 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1006 |
15 016 |
- |
--15 016 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1006 |
6 281 |
- |
-6 281 |
|
Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования |
1006 |
40 755 |
- |
-40 755 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006 |
40 755 |
- |
-40 755 |
По ПР 0701 Дошкольное образование предусмотрены расходы в сумме 898 075 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 87 472 тыс. руб.), по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» в сумме 898 075 тыс. руб. (финансирование 2016 года отсутствовало);
По ПР 0702 Общее образование предусмотрены расходы в сумме 674 432 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на173 359 тыс. руб.) в рамках МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование по данной программе в 2016 году отсутствовало).
По ПР 0703 Дополнительное образование детей предусмотрены расходы в сумме 140 848 тыс. руб. в рамках МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование в 2016 году по данному разделу отсутствовало).
По ПР 0707 Молодежная политика и оздоровление детей предусмотрены расходы в сумме 39 479 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 4 016 тыс. руб.) в рамках МП «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020 г.г.» в виде субсидий подведомственным учреждениям: общеобразовательным организациям в сумме 25 825 тыс. руб., трудоустройство несовершеннолетних в сумме 4 163 тыс. руб., проведение мероприятий в сумме 200 тыс. руб.
По ПР 0709 Другие вопросы в области образования предусмотрены расходы в сумме 69 634 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на3 365тыс.руб.), по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 годы» в сумме 43 148 тыс. руб.
В рамках программы предусмотрено финансовое обеспечение МКУ «Ресурсный центр» в сумме 25 923 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2016 годом на 4 683 тыс. руб. или на 22% (82,5 штатные единицы с учетом 20% стимулирующих выплат).
Мэрии необходимо представить проект плановых показателей поступлений и выплат по средствам, полученным от приносящей доход деятельности на 2017 год по муниципальным автономным учреждениям, а также муниципальные задания муниципальных автономных учреждений.
ПР1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 71 314 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 9 262 тыс. руб.) по МП на создание условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы – на предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся общеобразовательных учреждений.
Мэрии необходимо представить пояснение по поводу увеличения расходов на финансовое обеспечение МКУ «Ресурсный центр» на 4 683 тыс. руб., а также обосновать увеличение расходов по предоставлению бесплатного питания обучающихся на 9 262 тыс. руб.