Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

 

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №11 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент образования

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

По главному распорядителю – Департамент образования мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 1 893 782 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 107 519 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

       Таблица                                                                                                              тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016

 Реш. Думы от 12.10.16г. №1201

Проект 2017 года

к плану 2016 года

1

2

3

4

5

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Итого:

2 001 301

1 893 782

- 107 519

Другие общегосударственные вопросы

0113

4 179

-

- 4 179

МП организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти  «Молодежь Тольятти»на 2014-2020 г.г.

0113

4 179

-

- 4 179

Субсидии бюджетным учреждениям

0113

3 623

-

- 3 623

Организация и проведение  мероприятий несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время  в рамках муниципальной программы  работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 г.г.

0113

556

-

- 556

Субсидии бюджетным учреждениям

0113

556

-

- 556

Дошкольное образование

0701

985 547

898 075

- 87 472

МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020г.г.»

0701

-

898 075

+ 898 075

Дошкольные образовательные организации

0701

-

563 302

+ 563 302

Субсидии бюджетным  учреждениям

0701

-

491 511

+ 491 511

Субсидии автономным учреждениям

0701

-

71 791

+ 71 791

Мероприятия в сфере дошкольного образования

0701

-

80 478

+ 80 478

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

-

77 085

+ 77 085

Субсидии автономным учреждениям

0701

-

3 393

+ 3 393

Субсидии некоммерческим организациям

0701

-

254 295

+ 254 295

МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы»

0701

959 270

-

- 959 270

Финансовое обеспечение  деятельности бюджетных и автономных учреждений

0701

578 047

-

- 578 047

Дошкольные образовательные организации

0701

578 047

-

- 578 047

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

515 490

-

- 515 490

Субсидии автономным учреждениям

0701

62 557

-

- 62 557

Мероприятия в сфере дошкольного образования

0701

85 067

-

- 85 067

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0701

85 067

-

- 85 067

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

68 019

-

- 68 019

Субсидии автономным учреждениям

0701

17 048

-

- 17 048

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

0701

295 138

-

- 295 138

Реконструкция  объектов капитального строительства  муниципальной собственности в рамках муниципальной программы  «Дети  городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.»

0701

187

-

- 187

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

0701

187

-

- 187

Субсидии на осуществление кап.вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям

0701

187

-

- 187

Мероприятия в рамках МП «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.» на реализацию государственной программы  Самарской области  «Доступная среда в Самарской области на 2014-2020 г.г.»

0701

831

-

- 831

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

831

-

- 831

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016годы»

0701

781

-

- 781

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

781

-

- 781

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти  на 2014-2016 годы»

0701

17 907

-

- 17 907

Субсидии бюджетным учреждениям

0701

1 188

-

- 1 188

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

0701

16 719

-

- 16 719

Непрограммное направление расходов

0701

7 589

-

- 7 589

Субсидии автономным учреждениям

0701

7 589

-

- 7 589

Общее образование

0702

847 791

674 432

- 173 359

МП  «Развитие  системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг»

0702

-

674 432

+ 674 432

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

-

628 094

+628 094

Мероприятия в общеобразовательных организациях

0702

-

22 542

+22 542

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

-

22 542

+22 542

Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования

0702

-

23  796

+23  796

МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы»

0702

842 856

-

-842 856

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений

0702

791 820

-

-791 820

Общеобразовательные организации

0702

662 405

-

-662 405

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

662 405

-

-662 405

Организации дополнительного образования

0702

129 415

-

-129 415

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

129 415

-

-129 415

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0702

24 510

-

-24 510

Мероприятия в общеобразовательных организациях

0702

23 017

-

-23 017

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

23 017

-

-23 017

Иные бюджетные ассигнования

0702

 

-

 

Мероприятия в сфере дополнительного образования

0702

1 493

-

-1 493

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

1 493

-

-1 493

Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования

0702

23 222

-

-23 222

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0702

23 222

-

-23 222

Субсидии некоммерческим организациям в сфере общего образования

0702

23 222

-

-23 222

Мероприятия на проведение  капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности зданий и благоустройство прилегающей территории в рамках МП  «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.»

0702

3 304

-

-3 304

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

3 304

-

-3 304

МП  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг»

0702

4 935

-

-4 935

Субсидии бюджетным учреждениям

0702

4 935

-

-4 935

Дополнительное образование детей

0703

 

140 848

+140 848

МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг»

0703

-

140 848

+140 848

Субсидии бюджетным учреждениям

0703

-

138 696

+138 696

Мероприятия в сфере дополнительного образования

0703

-

2 152

+2 152

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

35 463

39 479

+ 4 016

Муниципальная программа организации  работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы

0707

26 278

30 294

+ 4 016

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений

0707

26 142

25 825

-317

Общеобразовательные организации

0707

26 142

25 825

- 317

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0707

26 142

25 825

- 317

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

26 142

25 825

- 317

Мероприятия в сфере установленной деятельности

0707

136

4 469

+ 4 333

Мероприятия в области молодежной политики

0707

97

4 469

+ 4 372

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

97

4 469

+ 4 372

МП  «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг»

0707

-

9 185

+9 185

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0707

-

9 185

+9 185

Мероприятия в общеобразовательных организациях

0707

-

6 663

+6 663

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

-

6 663

+6 663

Мероприятия в сфере дополнительного образования

0707

-

2 522

+2 522

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

-

2 522

+2 522

Мероприятия на обеспечение деятельности органов местного  самоуправления в области молодежной политики

0707

39

-

-39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0707

39

-

-39

Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы

0707

9 185

-

-9 185

Мероприятия в сфере установленной деятельности

0707

6 707

-

-6 707

Мероприятия в общеобразовательных организациях

0707

4 158

-

-4 158

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

4 158

-

-4 158

Мероприятия в сфере дополнительного образования

0707

2 549

-

-2 549

Субсидии бюджетным учреждениям

0707

2 549

-

-2 549

Оплата стоимости набора продуктов питания  для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  детей в каникулярное время  в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 гг»

0707

2 478

-

-2 478

Субсидии бюджетным организациям

0707

2 478

 

- 2 478

Другие вопросы в области образования

0709

66 269

69 634

+ 3 365

Муниципальная программа  «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020гг»

0709

-

43 148

 +43 148

Субсидии автономным учреждениям

0709

-

43 148

+43 148

Мероприятия в  установленной сфере деятельности

0709

-

563

+563

Субсидии автономным учреждениям

0709

-

563

+563

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений

0709

-

25 923

+25 923

Расходы на выплату пек5рсоналу казенных учреждений

0709

-

25 005

+25 005

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений

0709

-

913

+913

Иные бюджетные ассигнования

0709

-

5

+ 5

Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы

0709

66 269

-

-66 269

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0709

44 466

-

-44 466

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений

0709

44 466

-

-44 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0709

44 466

-

-44 466

Субсидии автономным учреждениям

0709

44 466

-

-44 466

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0709

584

-

-584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0709

21

-

-21

Субсидии автономным учреждениям

0709

563

-

-563

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений

0709

21 219

-

-21 219

Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности

0709

21 219

-

-21 219

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0709

20 429

-

-20 429

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0709

786

-

-786

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0709

4

-

-4

Другие вопросы в области социальной политики

1006

62 052

71 314

+ 9 262

Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы

1006

62 052

71 314

+ 9 262

Мероприятия в установленной сфере деятельности

1006

21 297

21 038

- 259

Субсидии бюджетным учреждениям

1006

-

21 038

+ 21 038

Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования

1006

-

50 276

+ 50 276

Мероприятия в общеобразовательных организациях

1006

15 016

-

-15 016

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1006

15 016

-

--15 016

Субсидии автономным учреждениям

1006

6 281

-

-6 281

Субсидии юридическим лицам в сфере общего образования

1006

40 755

-

-40 755

Иные бюджетные ассигнования

1006

40 755

-

-40 755

По ПР 0701 Дошкольное образование предусмотрены расходы в сумме 898 075 тыс. руб. (меньше  финансирования 2016 года на 87 472 тыс. руб.), по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» в сумме 898 075 тыс. руб.                (финансирование 2016 года отсутствовало);

По ПР 0702 Общее образование предусмотрены расходы в сумме 674 432 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на173 359 тыс. руб.) в рамках МП «Развитие системы  образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование по данной программе в 2016 году отсутствовало).

По ПР 0703 Дополнительное образование детей предусмотрены расходы в сумме        140 848 тыс. руб. в рамках МП «Развитие  системы образования  городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование в 2016 году по данному разделу отсутствовало).

По ПР 0707 Молодежная политика и оздоровление детей предусмотрены расходы в сумме 39 479 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 4 016 тыс. руб.) в рамках МП «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020 г.г.» в виде субсидий подведомственным учреждениям:  общеобразовательным организациям в сумме 25 825 тыс. руб., трудоустройство несовершеннолетних в сумме 4 163 тыс. руб., проведение мероприятий в сумме 200 тыс. руб.

По ПР 0709 Другие вопросы в области образования предусмотрены расходы в сумме 69 634  тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на3 365тыс.руб.), по МП «Развитие системы  образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 годы» в сумме 43 148 тыс. руб.

В рамках программы предусмотрено финансовое обеспечение МКУ «Ресурсный центр» в сумме 25 923 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2016 годом на 4 683 тыс. руб. или на 22% (82,5 штатные единицы с учетом 20% стимулирующих выплат).

Мэрии необходимо представить проект плановых показателей поступлений и выплат по средствам, полученным от приносящей доход деятельности на 2017 год по муниципальным автономным учреждениям, а также муниципальные задания муниципальных автономных учреждений.

ПР1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 71 314 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 9 262 тыс. руб.) по МП на создание условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы – на предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся общеобразовательных учреждений.

Мэрии необходимо представить  пояснение по поводу увеличения расходов на финансовое обеспечение МКУ «Ресурсный центр» на 4 683 тыс. руб., а также обосновать увеличение расходов по предоставлению бесплатного питания обучающихся  на  9 262 тыс. руб.

 



Возврат к списку