07.11.2016
Приложение №12 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016
СПРАВКА
контрольно-счетной палаты по расходам по
ГРБС Департамент градостроительной деятельности к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
По главному распорядителю – Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 63 028 тыс. руб., что меньше финансовых показателей 2016 года на 37 610 тыс. руб.
Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.
Таблица тыс. руб.
Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа |
РзПР |
2016 г. Реш. Думы от 12.10.16 №1201 |
Проект 2017 г. |
|
|||||
к плану 2016 г. |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти |
Итого |
100 638 |
63 028 |
- 37 610 |
|||||
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
44 294 |
41 391 |
- 2 903 |
|||||
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» |
0412 |
43 294 |
- |
- 43 294 |
|||||
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
9 154 |
- |
- 9 154 |
|||||
Мероприятия в области застройки территорий |
0412 |
34 140 |
- |
- 34 140 |
|||||
МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» |
0412 |
- |
40 647 |
+ 40 647 |
|||||
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений |
0412 |
- |
3 725 |
+ 3 725 |
|||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0412 |
- |
36 922 |
+ 36 922 |
|||||
Непрограмное направление расходов |
0412 |
1 000 |
744 |
- 256 |
|||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) |
0412 |
500 |
- |
- 500 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд |
0412 |
500 |
744 |
+ 244 |
|||||
Жилищное хозяйство |
0501 |
2 055 |
2 657 |
+ 602 |
|||||
Непрограммное направление расходов |
0501 |
2 055 |
2 657 |
+ 602 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
2 055 |
2 657 |
+ 602 |
|||||
Благоустройство |
0503 |
1 098 |
1 192 |
+ 94 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
1 098 |
1 192 |
+ 94 |
|||||
Дошкольное образование |
0701 |
51 408 |
- |
- 51 408 |
|||||
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы |
0701 |
51 408 |
- |
- 51 408 |
|||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0701 |
51 408 |
- |
- 51 408 |
|||||
Общее образование |
0702 |
583 |
8 384 |
+ 7 801 |
|||||
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы |
0702 |
583 |
- |
- 583 |
|||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0702 |
583 |
- |
- 583 |
|||||
МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» |
0702 |
- |
8 384 |
+ 8 384 |
|||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) |
0702 |
- |
7 340 |
+ 7 340 |
|||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд |
0702 |
- |
1 044 |
+ 1 044 |
|||||
Дополнительное образование детей |
0703 |
- |
9 404 |
+ 9 404 |
|||||
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» |
0703 |
- |
9 404 |
+ 9 404 |
|||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0703 |
- |
9 404 |
+ 9 404 |
|||||
Другие вопросы в области образования |
0709 |
1 200 |
- |
- 1 200 |
|||||
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы |
0709 |
1 200 |
- |
- 1 200 |
|||||
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0709 |
1 200 |
- |
- 1 200 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 41 391 тыс. руб. (на 2 903 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:
- по МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 40 647 тыс. руб., из них:
- 3 720 тыс. руб. - в виде субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнение работ).; 2 560 тыс. руб. и субсидий на иные цели в сумме 1 160 тыс. руб. (на установку дымоудаления из коридора ул. Победы 52);
- 244 тыс. руб. – в виде непрограммного направления расходов на мероприятии по содержанию незавершенного объекта.
По ПР 0501 Жилищное хозяйство предусмотрены расходы в сумме 2 657 тыс. руб. (на 602 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) – проведение переустройства и перепланировки нежилых помещений в жилые (3 объекта) – 2 657 тыс. руб.
По ПР 0503 Благоустройство предусмотрены расходы в сумме 1 192 тыс. руб. (на 94 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) на разработку проекта общественного кладбища.
По ПР 0702 Общее образование предусмотрены расходы в сумме 8 384 тыс. руб. (на 7 801 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе строительство СОШ в 18 и 20 кварталах в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.
По ПР 0703 Дополнительно образование детей предусмотрены расходы в сумме 9 404 тыс. руб. по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе проектирование и строительство ФСК во 2 и 21 кварталах, в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.
Мэрии необходимо представить обоснование по экономической целесообразности расходов по перепланировке нежилых помещений в жилые на сумму 2 657 тыс. руб. Кроме того в рамках программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности г.о. Тольятти на 2017 - 2022 годы» предусмотрен резерв под финансирование работ, ранее выполняемых МБУ «Архитектура и градостроительство» на сумму 6 685 тыс. руб., данная сумма в пределах плана 2016 года, однако данные работы носят заявительный характер и не обоснованы расчетом.