Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №12 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам по

ГРБС Департамент градостроительной деятельности к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 63 028 тыс. руб., что меньше финансовых показателей 2016 года на 37 610 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

Таблица тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа	РзПР	2016 г. Реш. Думы от 12.10.16 №1201	Проект 2017 г.
				к плану 2016 г.
1	2	3	4	5
Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти	Итого	100 638	63 028	- 37 610
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	44 294	41 391	- 2 903
МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»	0412	43 294	-	- 43 294
Субсидии бюджетным учреждениям	0412	9 154	-	- 9 154
Мероприятия в области застройки территорий	0412	34 140	-	- 34 140
МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»	0412	-	40 647	+ 40 647
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений	0412	-	3 725	+ 3 725
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0412	-	36 922	+ 36 922
Непрограмное направление расходов	0412	1 000	744	- 256
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)	0412	500	-	- 500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд	0412	500	744	+ 244
Жилищное хозяйство	0501	2 055	2 657	+ 602
Непрограммное направление расходов	0501	2 055	2 657	+ 602
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0501	2 055	2 657	+ 602
Благоустройство	0503	1 098	1 192	+ 94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	1 098	1 192	+ 94
Дошкольное образование	0701	51 408	-	- 51 408
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы	0701	51 408	-	- 51 408
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0701	51 408	-	- 51 408
Общее образование	0702	583	8 384	+ 7 801
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы	0702	583	-	- 583
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0702	583	-	- 583
МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»	0702	-	8 384	+ 8 384
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)	0702	-	7 340	+ 7 340
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд	0702	-	1 044	+ 1 044
Дополнительное образование детей	0703	-	9 404	+ 9 404
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»	0703	-	9 404	+ 9 404
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0703	-	9 404	+ 9 404
Другие вопросы в области образования	0709	1 200	-	- 1 200
МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы	0709	1 200	-	- 1 200
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0709	1 200	-	- 1 200

По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 41 391 тыс. руб. (на 2 903 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 40 647 тыс. руб., из них:

- 3 720 тыс. руб. - в виде субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнение работ).; 2 560 тыс. руб. и субсидий на иные цели в сумме 1 160 тыс. руб. (на установку дымоудаления из коридора ул. Победы 52);

- 244 тыс. руб. – в виде непрограммного направления расходов на мероприятии по содержанию незавершенного объекта.

По ПР 0501 Жилищное хозяйство предусмотрены расходы в сумме 2 657 тыс. руб. (на 602 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) – проведение переустройства и перепланировки нежилых помещений в жилые (3 объекта) – 2 657 тыс. руб.

По ПР 0503 Благоустройство предусмотрены расходы в сумме 1 192 тыс. руб. (на 94 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) на разработку проекта общественного кладбища.

По ПР 0702 Общее образование предусмотрены расходы в сумме 8 384 тыс. руб. (на 7 801 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе строительство СОШ в 18 и 20 кварталах в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.

По ПР 0703 Дополнительно образование детей предусмотрены расходы в сумме 9 404 тыс. руб. по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе проектирование и строительство ФСК во 2 и 21 кварталах, в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.

Мэрии необходимо представить обоснование по экономической целесообразности расходов по перепланировке нежилых помещений в жилые на сумму 2 657 тыс. руб. Кроме того в рамках программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности г.о. Тольятти на 2017 - 2022 годы» предусмотрен резерв под финансирование работ, ранее выполняемых МБУ «Архитектура и градостроительство» на сумму 6 685 тыс. руб., данная сумма в пределах плана 2016 года, однако данные работы носят заявительный характер и не обоснованы расчетом.

Возврат к списку