Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №12 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам по

 ГРБС Департамент градостроительной деятельности к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 63 028 тыс. руб., что меньше финансовых показателей 2016 года на 37 610 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

      Таблица                                                                                                                       тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

2016 г.

Реш. Думы от

12.10.16  №1201

Проект

2017 г.

к

плану

2016 г.

1

2

3

4

5

Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти

Итого

100 638

63 028

- 37 610

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

44 294

41 391

- 2 903

МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

0412

43 294

-

- 43 294

Субсидии бюджетным учреждениям

0412

9 154

-

- 9 154

Мероприятия в области застройки территорий

0412

34 140

-

- 34 140

МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»

0412

-

40 647

+ 40 647

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений

0412

-

3 725

+ 3 725

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0412

-

36 922

+ 36 922

Непрограмное направление расходов

0412

1 000

744

- 256

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)

0412

500

-

- 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд

0412

500

744

+ 244

Жилищное хозяйство

0501

2 055

2 657

+ 602

Непрограммное направление расходов

0501

2 055

2 657

+ 602

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501

2 055

2 657

+ 602

Благоустройство

0503

1 098

1 192

+ 94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

1 098

1 192

+ 94

Дошкольное образование

0701

51 408

-

- 51 408

МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы

0701

51 408

-

- 51 408

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0701

51 408

-

- 51 408

Общее образование

0702

583

8 384

+ 7 801

МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы

0702

583

-

- 583

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0702

583

-

- 583

МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»

0702

-

8 384

+ 8 384

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)

0702

-

7 340

+ 7 340

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд

0702

-

1 044

+ 1 044

Дополнительное образование детей

0703

-

9 404

+ 9 404

МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»

0703

-

9 404

+ 9 404

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0703

-

9 404

+ 9 404

Другие вопросы в области образования

0709

1 200

-

- 1 200

МП «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы

0709

1 200

-

- 1 200

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0709

1 200

-

- 1 200

По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики  предусмотрены расходы в сумме 41 391 тыс. руб. (на 2 903 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 40 647 тыс. руб., из них:

- 3 720 тыс. руб. -  в виде субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнение работ).; 2 560 тыс. руб. и субсидий на иные цели в сумме 1 160 тыс. руб. (на установку дымоудаления из коридора ул. Победы 52);

- 244 тыс. руб. –  в виде непрограммного направления расходов на мероприятии по содержанию незавершенного объекта.

 По ПР 0501 Жилищное хозяйство  предусмотрены расходы в сумме 2 657  тыс. руб.                   (на 602 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) –  проведение переустройства и перепланировки нежилых помещений в жилые (3 объекта) – 2 657 тыс. руб.

По ПР 0503 Благоустройство предусмотрены расходы в сумме 1 192 тыс. руб. (на 94 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) на разработку проекта общественного кладбища.

По ПР 0702 Общее образование предусмотрены  расходы  в сумме 8 384 тыс. руб. (на 7 801 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе строительство СОШ в 18 и 20 кварталах в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.

По ПР 0703 Дополнительно образование детей предусмотрены расходы в сумме  9 404 тыс. руб. по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе проектирование и строительство ФСК во 2 и 21 кварталах, в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.

Мэрии необходимо представить обоснование по экономической целесообразности расходов по перепланировке нежилых помещений в жилые на сумму 2 657 тыс. руб. Кроме того в рамках программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности г.о. Тольятти на 2017 - 2022 годы» предусмотрен резерв под финансирование работ, ранее выполняемых МБУ «Архитектура и градостроительство» на сумму 6 685 тыс. руб., данная сумма в пределах плана 2016 года, однако данные работы носят заявительный характер и не обоснованы расчетом.

 



Возврат к списку