Контрольно-счетная палата
городского округа Тольятти
городского округа Тольятти
07.11.2016
Приложение №13 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016
СПРАВКА
контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент социального обеспечения к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
По главному распорядителю – Департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 26 534 тыс. руб., что меньше плановых показателей 2016 года на 20 414 тыс. руб.
Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.
Таблица тыс. руб.
|
Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа |
РзПР |
2016 год Реш. Думы от 12.10.16 №1201 |
Проект 2017 |
|
|
|
к плану 2016 г. |
|||||
|
Департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти |
Итого |
46 948 |
26 534 |
- 20 414 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
9 910 |
9 266 |
- 644 |
|
|
МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» |
0113 |
9 910 |
9 266 |
- 644 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
0113 |
9 910 |
9 266 |
- 644 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными, органами, учреждениями, органами управления гос. внебюд. фондами |
0113 |
4 946 |
4 974 |
+ 28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0113 |
4 736 |
4 064 |
- 672 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
228 |
228 |
- |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
6 890 |
- |
- 6 890 |
|
|
Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы» |
0707 |
6 890 |
- |
- 6 890 |
|
|
Социальное обслуживание населения |
1002 |
1 702 |
- |
- 1 702 |
|
|
Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы» |
1002 |
1 702 |
- |
- 1 702 |
|
|
Финансовое обеспечение казенных учреждений |
1002 |
1 702 |
- |
- 1 702 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
6 325 |
6 527 |
+ 202 |
|
|
Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы» |
1003 |
6 325 |
6 527 |
+ 202 |
|
|
Выплаты отдельным категориям граждан |
1003 |
6 325 |
6 527 |
+ 202 |
|
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
22 121 |
10 741 |
- 11 380 |
|
|
МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы» |
1006 |
4 926 |
- |
- 4 926 |
|
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
1006 |
4 926 |
- |
- 4 926 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
1006 |
4 926 |
- |
- 4 926 |
|
|
Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы |
1006 |
16 912 |
10 458 |
- 6 454 |
|
|
МП «Семья и дети г.о. Тольятти» на 2015-2017 годы |
1006 |
283 |
283 |
- |
По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы предусмотрены расходы в сумме 9 266 тыс. руб. (на 644 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы».
По ПР 1003 Социальное обеспечение населения предусмотрены расходы в сумме 6 527 тыс. руб. (на 202 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы», на выплаты отдельным категориям граждан.
По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 10 741 тыс. руб. (на 11 380 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:
- по МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы в сумме 10 458 тыс. руб. (на 6 454 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе: мероприятия в области социальной политики в сумме 1 655 тыс. руб.; субсидии на возмещение затрат на оказание социально-значимых услуг в сумме 3 000 тыс. руб. (рост к 2016г. на 915 тыс. руб. без пояснений); субсидии некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности в сумме 1 000 тыс. руб. (рост с 2016 г. на 170 тыс. руб. без пояснений); услуги «социальное такси» в сумме 4 803 тыс. руб.
- по МП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» предусмотрены расходы в сумме 283 тыс. руб., на проведение мероприятий в сумме 283 тыс. руб.
Мэрии необходимо представить обоснования по увеличению сумм на 2017 год:
- субсидии некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности в сумме 1 000 тыс. руб. (на 170 тыс. руб.);
- субсидии на возмещение затрат на оказание социально-значимых услуг в сумме 3 000 тыс. руб. (на 915 тыс. руб.).