Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №13 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

 

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент социального обеспечения к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

По главному распорядителю – Департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти – расходы на  2017 год запланированы в сумме 26 534 тыс. руб., что меньше  плановых показателей 2016 года на 20 414 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

 

       Таблица                                                                                                                   тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета,  вида расходов бюджета городского округа

РзПР

2016 год

Реш. Думы  

от 12.10.16 №1201

Проект 2017

к

плану

 2016 г.

Департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти

Итого

46 948

26 534

- 20 414

Другие общегосударственные вопросы

0113

9 910

9 266

- 644

МП «Поддержка социально ориентированных   некоммерческих общественных организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

0113

9 910

9 266

- 644

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений

0113

9 910

9 266

- 644

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными, органами,  учреждениями, органами управления гос. внебюд. фондами

0113

4 946

4 974

+ 28

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

4 736

4 064

- 672

Иные бюджетные ассигнования

0113

228

228

-

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

6 890

-

- 6 890

Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы»

0707

6 890

-

- 6 890

Социальное обслуживание населения

1002

1 702

-

- 1 702

Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы»

1002

1 702

-

- 1 702

Финансовое обеспечение казенных учреждений

1002

1 702

-

- 1 702

Социальное обеспечение населения

1003

6 325

6 527

+ 202

Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы»

1003

6 325

6 527

+ 202

Выплаты отдельным категориям граждан

1003

6 325

6 527

+ 202

Другие вопросы в области социальной политики

1006

22 121

10 741

- 11 380

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на 2014-2020 годы»

1006

4 926

-

- 4 926

Мероприятия в установленной сфере деятельности

1006

4 926

-

- 4 926

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1006

4 926

-

- 4 926

Муниципальная программа  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы

1006

16 912

10 458

- 6 454

МП «Семья и дети г.о. Тольятти» на 2015-2017 годы

1006

283

283

-

 

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы  предусмотрены расходы в сумме 9 266 тыс. руб. (на 644 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы».

 По ПР 1003 Социальное обеспечение населения предусмотрены расходы в сумме   6 527  тыс. руб. (на 202 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы», на выплаты отдельным категориям граждан.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 10 741 тыс. руб. (на 11 380 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы в сумме               10 458 тыс. руб. (на 6 454 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе: мероприятия в области социальной политики в сумме 1 655 тыс. руб.; субсидии на возмещение затрат на оказание социально-значимых услуг в сумме 3 000 тыс. руб. (рост к 2016г. на 915 тыс. руб. без пояснений); субсидии некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности в сумме 1 000 тыс. руб. (рост с 2016 г. на 170 тыс. руб. без пояснений); услуги «социальное такси» в сумме 4 803 тыс. руб.

- по МП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» предусмотрены расходы в сумме 283 тыс. руб., на проведение мероприятий в сумме 283 тыс. руб.

Мэрии необходимо представить обоснования по увеличению сумм на 2017 год:

- субсидии некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности в сумме 1 000 тыс. руб. (на 170 тыс. руб.);

- субсидии на возмещение затрат на оказание социально-значимых услуг в сумме  3 000 тыс. руб. (на 915 тыс. руб.).

 

 

 



Возврат к списку