Контрольно-счетная палата
городского округа Тольятти
городского округа Тольятти
07.11.2016
Приложение №16 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016
СПРАВКА
контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент городского хозяйства
к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
По главному распорядителю – Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 626 178 тыс. руб., что меньше финансирования 2016 года на 304 465 тыс. руб.
Таблица тыс. руб.
|
Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа |
РзПР |
План 2016 Реш. Думы от 12.10.16 №1201 |
Проект 2017 года |
|
|
|
к плану 2016 года |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
Итого |
930 643 |
626 178 |
- 304 465 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
5 403 |
6 008 |
+ 605 |
|
|
Непрограмное направление расходов |
0113 |
5 403 |
6 008 |
+ 605 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
5 403 |
6 008 |
+ 605 |
|
|
Лесное хозяйство |
0407 |
4 379 |
7 828 |
+ 3 449 |
|
|
МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» |
0407 |
4 379 |
7 828 |
+ 3 449 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
4 379 |
5 068 |
+ 3 449 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений |
0407 |
- |
2 584 |
+ 2 584 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
18 764 |
18 654 |
- 110 |
|
|
МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2014-2020 г.г.» |
0409 |
18 764 |
18 654 |
- 110 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг |
0409 |
18 764 |
18 654 |
- 110 |
|
|
Связь и информатика |
0410 |
- |
589 |
+ 589 |
|
|
МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 2014-2016 годы» |
0410 |
- |
589 |
+ 589 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
- |
589 |
+589 |
|
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
239 101 |
9 607 |
- 229 494 |
|
|
МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» |
0501 |
4 296 |
1 796 |
- 2 500 |
|
|
Субсидии юр лицам (кроме некомм. организаций), ИП, физ. лицам |
0501 |
4 296 |
1 796 |
- 2 500 |
|
|
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» |
0501 |
5 691 |
3 682 |
- 2 009 |
|
|
Субсидии юр лицам (кроме некомм. организаций), ИП, физическим лицам |
0501 |
5 691 |
3 682 |
- 2 009 |
|
|
Муниципальная программа «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2015-2017г» |
0501 |
4 657 |
2 500 |
- 2 157 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
4 657 |
2 500 |
- 2 157 |
|
|
МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015-2024 годы» |
0501 |
223 551 |
- |
- 223 551 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0501 |
223 551 |
- |
- 223 551 |
|
|
Субсидии юр лицам (кроме некоммер. организаций), ИП, физ. лицам |
0501 |
223 551 |
- |
- 223 551 |
|
|
Непрограмное направление расходов |
0501 |
906 |
1 629 |
+ 723 |
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
0501 |
906 |
1 629 |
+ 723 |
|
|
Закупка товаров, работ (услуг) |
0501 |
906 |
1 629 |
+ 723 |
|
|
Налоги |
0501 |
|
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
17 632 |
20 411 |
+ 2 779 |
|
|
МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» |
0502 |
2 625 |
1 318 |
- 1 307 |
|
|
Субсидии юр лицам (кроме некомм. организаций), ИП, физ. лицам |
0502 |
2 625 |
1 318 |
- 1 307 |
|
|
МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г. о. Тольятти на 2015-2017 годы» |
0502 |
- |
14 232 |
+ 14 232 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
- |
14 232 |
+ 14 232 |
|
|
МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г. о. Тольятти на 2014-2016годы» |
0502 |
300 |
- |
- 300 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
300 |
- |
- 300 |
|
|
МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г. о. Тольятти на 2015-2017годы» |
0502 |
790 |
1 113 |
+ 323 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
790 |
1 113 |
+323 |
|
|
Непрограмное направление расходов |
0502 |
- |
3 748 |
+ 3 748 |
|
|
Мероприятия в области коммун хозяйства (закупка) |
0502 |
- |
3 748 |
+ 3 748 |
|
|
Благоустройство |
0503 |
504 579 |
433 606 |
- 70 973 |
|
|
МП «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы» |
0503 |
166 168 |
160 403 |
- 5 765 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
166 168 |
160 403 |
- 5 675 |
|
|
МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г. о. Тольятти на 2015-2017 годы» |
0503 |
260 573 |
265 362 |
+ 4 789 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
260 573 |
265 362 |
+ 4 789 |
|
|
Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы |
0503 |
1 634 |
- |
- 1 634 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
1 634 |
- |
- 1 634 |
|
|
МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015-2024 годы» |
0503 |
69 478 |
1 832 |
- 67 646 |
|
|
Закупка товаров, работ (услуг) |
0503 |
69 478 |
1 832 |
- 67 646 |
|
|
МП «Охрана окружающей среды на территории г. о. Тольятти на 2017-2021 годы» |
0503 |
- |
1 586 |
+ 1 586 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
- |
1 586 |
+ 1 586 |
|
|
Непрограммное направление расходов |
0503 |
6 706 |
4 423 |
- 2 283 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
6 706 |
4 423 |
- 2 283 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
134 945 |
126 027 |
- 8 918 |
|
|
МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» |
0505 |
1 860 |
1 785 |
- 75 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0505 |
1 860 |
1 785 |
- 75 |
|
|
МП «Тольятти - чистый город» на 2015-2020 годы» |
0505 |
130 599 |
123 396 |
- 7 203 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0505 |
130 586 |
123 396 |
- 7 203 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0505 |
130 586 |
122 774 |
-8 190 |
|
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0505 |
13 |
622 |
+ 609 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0505 |
13 |
622 |
+ 609 |
|
|
МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014-2018 годы» |
0505 |
166 |
166 |
- |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0505 |
166 |
166 |
- |
|
|
МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» |
0505 |
680 |
680 |
- |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0505 |
680 |
680 |
- |
|
|
Непрограммное направление расходов |
0505 |
1 640 |
|
- 1 640 |
|
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
0602 |
50 |
50 |
- |
|
|
МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» |
0602 |
- |
50 |
+ 50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0602 |
- |
50 |
+ 50 |
|
|
МП «ПО обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» |
0602 |
50 |
- |
- 50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0602 |
50 |
- |
- 50 |
|
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
5 790 |
3 398 |
- 2 392 |
|
|
Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015-2017 годы |
0605 |
5 790 |
3 398 |
- 2 392 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0605 |
5 790 |
3 398 |
- 2 392 |
|
|
|
|
|
|
|
По Подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» планируются расходы в сумме 6 008 тыс. руб., что на 605 тыс. руб. больше финансирования 2016 года предусмотрены на непрограммное направление расходов.
По Подразделу 0407 «Лесное хозяйство» планируются расходы в сумме 7 828 тыс. руб., что на 3 449 тыс. руб. больше финансирования 2016 года, в том числе:
- 500 тыс. руб. - на осуществление первичных мер пожарной безопасности.
В пояснениях представленных мэрией отсутствуют расчеты на указанные виды работ. Мэрии необходимо представить указанные расчеты.
- 2 428 тыс. руб. - на поддержание санитарно-экологического состояния лесов: уборка бытового мусора.
-1 706 тыс. руб. – на обустройство территории городских лесов (установка контейнеров, утилизация мусора)
- 610 тыс. руб. – на посадку культур в дендропарке;
- 2 584 тыс. руб. – на финансовое обеспечение МКУ в сфере лесного хозяйства.
Мэрии необходимо представить финансово-экономическое обоснование по содержанию вновь созданного МКУ в сфере лесного хозяйства.
По Подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусмотрены расходы в сумме 18 654 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 г. на 110 тыс. руб.) в рамках МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» на обеспечение долевого софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.
По Подразделу 0410 Связь и информатика предусмотрены расходы в сумме 589 тыс. руб. в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 2014 - 2016 годы» - на софинансирование мероприятий по кап. ремонту 6 отделений связи.
По Подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» планируются расходы в сумме 9 607 тыс. руб., что на 229 494 тыс. руб. меньше плана 2016 года, в том числе по:
- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 796 тыс. руб. (на 2 500 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) на оборудование подъездов пандусами.
- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» в сумме 3 682 тыс. руб. (на 2 009 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), из них:
- 1 842 тыс. руб. – на восстановление поврежденных конструктивных элементов;
- 1 840 тыс. руб. – восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности.
- МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 2 500 тыс. руб. (на 2 157 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года).
Мэрии необходимо представить обоснование указанных работ.
- непрограммным направлениям расходов в сумме 1 629 тыс. руб., закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
Мэрии необходимо представить обоснование указанных расходов.
По Подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 20 411 тыс. руб. (на 2 779 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе по:
- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 1 318 тыс. руб. (на 1 307 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года).
- МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» в сумме 14 232 тыс. руб. (на 14 232 тыс. руб. больше финансирования 2016 года).
- МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015 - 2019 годы» в сумме 1 113 тыс. руб. (на 323 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) (расходы на замену 61 газовых плит и 6 газовых водоподогревателей в жилищном фонде Центрального и Комсомольского районов).
- непрограммным направлениям расходов в сумме 3 748 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 3 748 тыс. руб.).
Мэрии необходимо представить расшифровку по указанным расходам.
По Подразделу 0503 «Благоустройство»предусмотрены расходы в сумме 433 606 тыс. руб. (на 70 973 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе по:
- МП «Тольятти – чистый город на 2015 - 2019 годы» в сумме 160 403 тыс. руб. (на 5 765 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:
- 2 000 тыс. руб. на отлов 714 ед. (из расчета 2,8 тыс. руб. за отлов одной головы) безнадзорных животных;
-13 060 тыс. руб. – на содержание кладбищ;
- 4 904 тыс. руб. – на праздничное оформление территории городского округа;
- 611 тыс. руб. – на аккарицидную обработку территорий;
- 3 620 тыс. руб. – на санитарную очистку территории общего пользования;
- 136 208 тыс. руб. – содержание территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов.
Мэрии необходимо представить обоснование запланированных объемов и стоимости работ.
- МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 265 362 тыс. руб., больше финансирования 2016 года на 4 789 тыс. руб.;
- МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015 - 2024 годы» в сумме 1 832 тыс. руб. (на 67 646 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) – средства предусмотрены на обустройство мест массового отдыха на водных объектах.
Мэрии необходимо представить расшифровку мероприятий программы.
- МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» в сумме 1 586 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 1 586 тыс. руб.)
- непрограммным направлениям расходов в сумме 4 423 тыс. руб. (на 2 283 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:
По Подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» планируются расходы в сумме 126 027 тыс. руб. (на 8 918 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:
- по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 1 785 тыс. руб. (на 75 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) – субсидия на финансирование муниципального задания МБУ «Зеленстрой».
- по МП «Тольятти – чистый город» на 2015 - 2019 годы» в сумме 123 396 тыс. руб. (на 7 203 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания: 598 тыс. руб. – МБУ «Парки города»; 122 774 тыс. руб. – МБУ «Зеленстрой».
- по МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 166 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года) – расходы в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» на устройство и содержание минерализованных полос.
- по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 680 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года), на содержание 4-х фонтанов.
По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» планируются расходы в сумме 50 тыс. руб. в том числе по МП «По обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2016 годы» на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов (закупка) (контракт с МУПП «Экология»).
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды» планируются расходы в сумме 3 398 тыс. руб. на Муниципальную экологическую программу, в том числе:
- 3 198 тыс. руб. – предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения;
- 200 тыс. руб. – сетевой проект «Мы за чистую планету».
Мэрии необходимо предоставить обоснование указанных расходов.