Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №16 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам по ГРБС Департамент городского хозяйства

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов 

По главному распорядителю – Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 626 178 тыс. руб., что меньше финансирования 2016 года на 304 465 тыс. руб.

          Таблица                                                                                                             тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016

Реш. Думы от 12.10.16 №1201

Проект 2017 года

к

плану

2016 года

1

2

3

4

5

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти

Итого

930 643

626 178

- 304 465

Другие общегосударственные вопросы

0113

5 403

6 008

+ 605

Непрограмное направление расходов

0113

5 403

6 008

+ 605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

5 403

6 008

+ 605

Лесное хозяйство

0407

4 379

7 828

+ 3 449

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»

0407

4 379

7 828

+ 3 449

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0407

4 379

5 068

+ 3 449

Финансовое обеспечение деятельности  казенных учреждений

0407

-

2 584

+ 2 584

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

18 764

18 654

- 110

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2014-2020 г.г.»

0409

18 764

18 654

- 110

Закупка товаров, работ и услуг

0409

18 764

18 654

- 110

Связь и информатика

0410

-

589

+ 589

МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 2014-2016 годы»

0410

-

589

+ 589

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0410

-

589

+589

Жилищное хозяйство

0501

239 101

9 607

- 229 494

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»

0501

4 296

1 796

 

- 2 500

Субсидии юр лицам (кроме некомм. организаций), ИП, физ. лицам

0501

4 296

1 796

- 2 500

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»

0501

5 691

3 682

- 2 009

Субсидии юр лицам (кроме некомм. организаций), ИП, физическим лицам

0501

5 691

3 682

- 2 009

Муниципальная программа «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2015-2017г»

0501

4 657

2 500

- 2 157

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501

4 657

2 500

- 2 157

МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015-2024 годы»

0501

223 551

-

- 223 551

Иные бюджетные ассигнования

0501

223 551

-

- 223 551

Субсидии юр лицам (кроме некоммер. организаций), ИП, физ. лицам

0501

223 551

-

- 223 551

Непрограмное направление расходов

0501

906

1 629

+ 723

Мероприятия в области жилищного хозяйства

0501

906

1 629

+ 723

Закупка товаров, работ (услуг)

0501

906

1 629

+ 723

Налоги

0501

 

 

 

Коммунальное хозяйство

0502

17 632

20 411

+ 2 779

МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»

0502

2 625

1 318

- 1 307

Субсидии юр лицам (кроме некомм. организаций), ИП, физ. лицам

0502

2 625

1 318

- 1 307

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г. о. Тольятти на 2015-2017 годы»

0502

-

14 232

+ 14 232

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0502

-

14 232

+ 14 232

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г. о. Тольятти на 2014-2016годы»

0502

300

-

- 300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0502

300

-

- 300

МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г. о. Тольятти на 2015-2017годы»

0502

790

1 113

+ 323

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0502

790

1 113

+323

Непрограмное направление расходов

0502

-

3 748

+ 3 748

Мероприятия в области коммун хозяйства (закупка)

0502

-

3 748

+ 3 748

Благоустройство

0503

504 579

433 606

- 70 973

МП «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы»

0503

166 168

160 403

- 5 765

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

166 168

160 403

- 5 675

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г. о. Тольятти на 2015-2017 годы»

0503

260 573

265 362

+ 4 789

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

260 573

265 362

+ 4 789

Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы

0503

1 634

-

- 1 634

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

1 634

-

- 1 634

МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015-2024 годы»

0503

69 478

1 832

- 67 646

Закупка товаров, работ (услуг)

0503

69 478

1 832

- 67 646

МП «Охрана окружающей среды на территории г. о. Тольятти на 2017-2021 годы»

0503

-

1 586

+ 1 586

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

-

1 586

+ 1 586

Непрограммное направление расходов

0503

6 706

4 423

- 2 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503

6 706

4 423

- 2 283

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

134 945

126 027

- 8 918

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы»

0505

1 860

1 785

 

- 75

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

1 860

1 785

- 75

МП «Тольятти - чистый город» на 2015-2020 годы»

0505

130 599

123 396

- 7 203

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0505

130 586

123 396

- 7 203

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

130 586

122 774

-8 190

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0505

13

622

+ 609

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

13

622

+ 609

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

0505

166

166

-

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

166

166

-

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

0505

680

680

-

Субсидии бюджетным учреждениям

0505

680

680

-

Непрограммное направление расходов

0505

1 640

 

- 1 640

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0602

50

50

-

МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»

0602

-

50

+ 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0602

-

50

+ 50

МП «ПО обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

0602

50

-

- 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0602

50

-

- 50

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

5 790

3 398

- 2 392

Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015-2017 годы

0605

5 790

3 398

- 2 392

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0605

5 790

3 398

- 2 392

 

 

 

 

По Подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» планируются расходы в сумме               6 008 тыс. руб., что на 605 тыс. руб. больше финансирования 2016 года предусмотрены на непрограммное направление расходов.

По Подразделу 0407 «Лесное хозяйство» планируются расходы в сумме 7 828 тыс. руб., что на 3 449 тыс. руб. больше финансирования 2016 года, в том числе:

- 500 тыс. руб. - на осуществление первичных мер пожарной безопасности.

В пояснениях представленных мэрией отсутствуют расчеты на указанные виды работ. Мэрии необходимо представить указанные расчеты.

- 2 428 тыс. руб. - на поддержание санитарно-экологического состояния лесов:  уборка бытового мусора.

 -1 706  тыс. руб. – на обустройство территории городских лесов (установка контейнеров, утилизация мусора)

- 610 тыс. руб. – на посадку культур в дендропарке;

- 2 584 тыс. руб. – на финансовое обеспечение МКУ в сфере лесного хозяйства.

Мэрии необходимо представить финансово-экономическое обоснование по содержанию вновь созданного МКУ в сфере лесного хозяйства.

По Подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусмотрены расходы в сумме 18 654 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 г. на 110 тыс. руб.) в рамках МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» на обеспечение долевого софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

По Подразделу 0410 Связь и информатика предусмотрены расходы в сумме 589 тыс. руб. в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 2014 - 2016 годы» - на софинансирование мероприятий по кап. ремонту 6 отделений связи.

По Подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» планируются расходы в сумме 9 607 тыс. руб., что на 229 494 тыс. руб. меньше плана 2016 года, в том числе по:

- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 796 тыс. руб. (на 2 500 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) на оборудование подъездов пандусами.

- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» в сумме 3 682 тыс. руб. (на 2 009 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), из них:

- 1 842 тыс. руб. – на восстановление поврежденных конструктивных элементов;

- 1 840  тыс. руб. – восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности.

- МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 2 500 тыс. руб. (на 2 157 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года).

Мэрии необходимо представить обоснование указанных работ.

- непрограммным направлениям расходов в сумме 1 629 тыс. руб., закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Мэрии необходимо представить обоснование указанных расходов.

По Подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 20 411 тыс. руб. (на 2 779 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе по:

- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 1 318 тыс. руб. (на 1 307 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года).

- МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» в сумме 14 232 тыс. руб. (на 14 232 тыс. руб. больше финансирования 2016 года).

- МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015 - 2019 годы» в сумме 1 113 тыс. руб. (на 323 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) (расходы на замену 61 газовых плит и 6 газовых водоподогревателей в жилищном фонде Центрального и Комсомольского районов).

- непрограммным направлениям расходов в сумме 3 748 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 3 748 тыс. руб.).

Мэрии необходимо представить расшифровку по указанным расходам.

По Подразделу 0503 «Благоустройство»предусмотрены расходы в сумме 433 606 тыс. руб. (на 70 973 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе по:

- МП «Тольятти – чистый город на 2015 - 2019 годы» в сумме 160 403 тыс. руб. (на 5 765 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- 2 000 тыс. руб. на отлов 714 ед. (из расчета 2,8 тыс. руб. за отлов одной головы) безнадзорных животных;

-13 060 тыс. руб. – на содержание кладбищ;

- 4 904 тыс. руб. – на праздничное оформление территории городского округа;

- 611 тыс. руб. – на аккарицидную обработку территорий;

- 3 620 тыс. руб. – на санитарную очистку территории общего пользования;

- 136 208 тыс. руб. – содержание территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов.

Мэрии необходимо представить обоснование запланированных объемов и стоимости работ.

- МП «Содержание и ремонт  объектов и сетей  инженерной инфраструктуры  городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 265 362 тыс. руб., больше финансирования 2016 года на 4 789 тыс. руб.;

- МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015 - 2024 годы» в сумме 1 832 тыс. руб. (на 67 646 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) – средства предусмотрены на обустройство мест массового отдыха на водных объектах.

Мэрии необходимо представить расшифровку мероприятий программы.

- МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» в сумме 1 586 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 1 586 тыс. руб.)

- непрограммным направлениям расходов в сумме 4 423 тыс. руб. (на 2 283 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

По  Подразделу 0505  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»    планируются расходы в сумме 126 027 тыс. руб. (на 8 918 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 1 785 тыс. руб. (на 75 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) – субсидия на финансирование муниципального задания МБУ «Зеленстрой».

- по МП «Тольятти – чистый город» на 2015 - 2019 годы» в сумме 123 396 тыс. руб. (на 7 203 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания: 598 тыс. руб. – МБУ «Парки города»; 122 774 тыс. руб. – МБУ «Зеленстрой».

- по МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 166 тыс. руб. (на уровне  финансирования 2016 года) – расходы в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» на устройство и содержание минерализованных полос.

- по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 680 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года), на содержание 4-х фонтанов.

По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» планируются расходы в сумме 50 тыс. руб. в том числе по МП «По обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2016 годы» на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов (закупка) (контракт с МУПП «Экология»).

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды» планируются расходы в сумме 3 398 тыс. руб. на Муниципальную экологическую программу, в том числе:

- 3 198  тыс. руб. – предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения;

- 200 тыс. руб. – сетевой проект «Мы за чистую планету».

Мэрии необходимо предоставить обоснование указанных расходов.

 



Возврат к списку