07.11.2016
Приложение №17 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016
СПРАВКА
контрольно-счетной палаты по расходам
по ГРБС Департамент информационных технологий и связи
к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
По главному распорядителю – Департамент информационных технологий и связи мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 250 233 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 1 616 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.
Таблица тыс. руб.
Наименование главного распорядителя средств бюджета вида расходов бюджета городского округа |
РзПР |
План 2016 Реш. Думы от 12.10.16 №1201 |
Проект 2017 г. |
|
|
к плану 2016 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти |
Итого: |
248 617 |
250 233 |
- 1 616 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов (закупка) |
0107 |
168 |
- |
- 168 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |
0107 |
168 |
- |
- 168 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
152 203 |
158 841 |
+ 6 638 |
|
Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы» |
0113 |
152 203 |
158 841 |
+ 6 638 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
0113 |
133 817 |
139 852 |
+ 6 035 |
|
Мероприятия в установленной сфере деятельности |
0113 |
17 896 |
18 989 |
+ 1 093 |
|
Создание, организация деятельности и развитие многофункциональных центров |
0113 |
490 |
- |
- 490 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0113 |
490 |
- |
- 490 |
|
Связь и информатика |
0410 |
6 875 |
6 813 |
- 62 |
|
Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы» (содержание МБУ «Городской информационный мониторинговый центр») |
0410 |
6 875 |
6 813 |
- 62 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
33 630 |
33 630 |
- |
|
МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы» |
1001 |
33 630 |
33 630 |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1001 |
33 630 |
33 630 |
- |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
55 268 |
50 488 |
- 4 780 |
|
Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы |
1003 |
55 268 |
50 488 |
- 4 780 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1003 |
3 756 |
- |
- 3 756 |
|
Выплаты отдельным категориям граждан |
1003 |
51 512 |
50 488 |
- 1 024 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
473 |
461 |
- 12 |
|
Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы |
1006 |
473 |
461 |
- 12 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1006 |
473 |
461 |
- 12 |
По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы расходы планируются в сумме 158 841 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 6 638 тыс. руб.), по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы», в том числе:
- субсидия на муниципальное задание МАУ МФЦ в сумме 139 852 тыс. руб.
- мероприятия в установленной сфере деятельности в сумме 18 734 тыс. руб.
- субсидия на иные цели МАУ МФЦ в сумме 255 тыс. руб.
По ПР 0410 Связь и информатика расходы планируются в сумме 6 813 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 62 тыс. руб.) по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы» на предоставление субсидий МБУ «Городской информационный мониторинговый центр» на выполнение муниципального задания.
По ПР 1001 Пенсионное обеспечение расходы планируются в сумме 33 630 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года) по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы» на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в виде субсидии на иные цели МАУ «МФЦ»:
- 33 630 тыс. руб. – ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц МСУ, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в ОМСУ, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ;
По ПР 1003 Социальное обеспечение населения расходы планируются в сумме 50 488 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 4 780 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы.
По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в общей сумме 461 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 12 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы.
Мэрии необходимо представить обоснования по поводу увеличения расходов на муниципальное задание МАУ МФЦ на 6 035 тыс. руб., необходимость в увеличении штатной численности на 18 единиц, кроме того обоснованность увеличения расходов на мероприятия в сфере установленной деятельности на 1 472 тыс. руб. в рамках развития электронного документооборота.