07.11.2016

Приложение №17 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам

по ГРБС Департамент информационных технологий и связи

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент информационных технологий и связи мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 250 233 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 1 616 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

             Таблица                                                                                                                           тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета вида расходов бюджета городского округа	РзПР	План 2016  Реш. Думы от 12.10.16 №1201	Проект        2017 г.
				к плану   2016 г.
1	2	3	4	5
Департамент  информационных технологий и связи мэрии городского округа  Тольятти	Итого:	248 617	250 233	- 1 616
Обеспечение проведения выборов и референдумов (закупка)	0107	168	-	- 168
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)	0107	168	-	- 168
Другие общегосударственные вопросы	0113	152 203	158 841	+ 6 638
Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»	0113	152 203	158 841	+ 6 638
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	0113	133 817	139 852	+ 6 035
Мероприятия в установленной сфере деятельности	0113	17 896	18 989	+ 1 093
Создание, организация деятельности и развитие многофункциональных  центров	0113	490	-	- 490
Субсидии автономным учреждениям	0113	490	-	- 490
Связь и информатика	0410	6 875	6 813	- 62
Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»  (содержание МБУ «Городской информационный мониторинговый центр»)	0410	6 875	6 813	- 62
Пенсионное обеспечение	1001	33 630	33 630	-
МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы»	1001	33 630	33 630	-
Субсидии автономным учреждениям	1001	33 630	33 630	-
Социальное обеспечение населения	1003	55 268	50 488	- 4 780
Муниципальная программа  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы	1003	55 268	50 488	- 4 780
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1003	3 756	-	- 3 756
Выплаты отдельным категориям граждан	1003	51 512	50 488	- 1 024
Другие вопросы в области социальной политики	1006	473	461	- 12
Муниципальная программа  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы	1006	473	461	- 12
Субсидии автономным учреждениям	1006	473	461	- 12

                                                                                      

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы расходы планируются в сумме              158 841 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 6 638 тыс. руб.), по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы», в том числе:

- субсидия на муниципальное задание МАУ МФЦ в сумме  139 852 тыс. руб.

- мероприятия в установленной сфере деятельности в сумме 18 734 тыс. руб.

- субсидия на иные цели МАУ МФЦ в сумме 255 тыс. руб.

По ПР 0410 Связь и информатика расходы планируются в сумме 6 813 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 62 тыс. руб.) по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»  на предоставление субсидий МБУ «Городской информационный мониторинговый центр» на выполнение муниципального задания.

 По ПР 1001 Пенсионное обеспечение расходы планируются в сумме 33 630 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года) по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы» на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в виде субсидии на иные цели МАУ «МФЦ»:

- 33 630 тыс. руб. – ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц МСУ, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в ОМСУ, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ;

По ПР 1003 Социальное обеспечение населения расходы планируются в сумме 50 488 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 4 780 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в общей сумме 461 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 12 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы.

Мэрии необходимо представить обоснования по поводу увеличения расходов на муниципальное задание МАУ МФЦ на 6 035 тыс. руб., необходимость в увеличении штатной численности на 18 единиц, кроме того обоснованность увеличения расходов на мероприятия в сфере установленной деятельности на 1 472 тыс. руб. в рамках развития электронного документооборота.