Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №17 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам

по ГРБС Департамент информационных технологий и связи

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Департамент информационных технологий и связи мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 250 233 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 1 616 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

             Таблица                                                                                                                           тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016

 Реш. Думы от

12.10.16 №1201

Проект        2017 г.

к плану

  2016 г.

1

2

3

4

5

Департамент  информационных технологий и связи мэрии городского округа  Тольятти

Итого:

248 617

250 233

- 1 616

Обеспечение проведения выборов и референдумов (закупка)

0107

168

-

- 168

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)

0107

168

-

- 168

Другие общегосударственные вопросы

0113

152 203

158 841

+ 6 638

Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»

0113

152 203

158 841

+ 6 638

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0113

133 817

139 852

+ 6 035

Мероприятия в установленной сфере деятельности

0113

17 896

18 989

+ 1 093

Создание, организация деятельности и развитие многофункциональных  центров

0113

490

-

- 490

Субсидии автономным учреждениям

0113

490

-

- 490

Связь и информатика

0410

6 875

6 813

- 62

Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»  (содержание МБУ «Городской информационный мониторинговый центр»)

0410

6 875

6 813

- 62

Пенсионное обеспечение

1001

33 630

33 630

-

МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы»

1001

33 630

33 630

-

Субсидии автономным учреждениям

1001

33 630

33 630

-

Социальное обеспечение населения

1003

55 268

50 488

- 4 780

Муниципальная программа  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы

1003

55 268

50 488

- 4 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1003

3 756

-

- 3 756

Выплаты отдельным категориям граждан

1003

51 512

50 488

- 1 024

Другие вопросы в области социальной политики

1006

473

461

- 12

Муниципальная программа  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы

1006

473

461

- 12

Субсидии автономным учреждениям

1006

473

461

- 12

                                                                                      

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы расходы планируются в сумме              158 841 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 6 638 тыс. руб.), по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы», в том числе:

- субсидия на муниципальное задание МАУ МФЦ в сумме  139 852 тыс. руб.

- мероприятия в установленной сфере деятельности в сумме 18 734 тыс. руб.

- субсидия на иные цели МАУ МФЦ в сумме 255 тыс. руб.

По ПР 0410 Связь и информатика расходы планируются в сумме 6 813 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 62 тыс. руб.) по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»  на предоставление субсидий МБУ «Городской информационный мониторинговый центр» на выполнение муниципального задания.

 По ПР 1001 Пенсионное обеспечение расходы планируются в сумме 33 630 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года) по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы» на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в виде субсидии на иные цели МАУ «МФЦ»:

- 33 630 тыс. руб. – ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц МСУ, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в ОМСУ, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ;

По ПР 1003 Социальное обеспечение населения расходы планируются в сумме 50 488 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 4 780 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в общей сумме 461 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 12 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы.

Мэрии необходимо представить обоснования по поводу увеличения расходов на муниципальное задание МАУ МФЦ на 6 035 тыс. руб., необходимость в увеличении штатной численности на 18 единиц, кроме того обоснованность увеличения расходов на мероприятия в сфере установленной деятельности на 1 472 тыс. руб. в рамках развития электронного документооборота.

 

 

 



Возврат к списку