Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №18 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

СПРАВКА

контрольно-счетной палаты по расходам  по ГРБС Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти

к проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

По главному распорядителю – Управление по оргработе и связям с общественностью  – расходы запланированы на 2017 год в сумме  137 893 тыс. руб., по сравнению с финансированием  2016 года меньше  на  4 802  тыс. руб.

    Таблица                                                                                                              тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016

Реш.  Думы от 12.10.16 №1201

Проект 2017 года

к плану

 2016 года

1

2

3

4

5

Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти

Итого:

142 695

137 893

- 4 802

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

0104

3 131

3 194

+ 63

МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», 2017-2022 годы

0104

 

3 131

3 194

+ 63

Подпрограмма  «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

0104

180

-

- 180

Центральный аппарат

0104

180

-

- 180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

180

-

- 180

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

0104

2 951

3 194

+ 243

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

2 951

3 194

+ 243

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

1 176

-

- 1 176

Непрограммное направление расходов

0107

1 176

-

- 1 176

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0107

1 176

-

- 1 176

Другие общегосударственные вопросы

0113

127 399

125 373

- 2 026

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг»

0113

1 117

-

- 1 117

МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время , обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

0113

-

1 190

+ 1 190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

1 117

1 190

+ 73

МП «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», 2017-2022 г.г.

0113

100

100

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

100

100

-

МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

0113

572

-

- 572

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

572

-

- 572

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг»

0113

837

-

- 837

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

837

-

- 837

МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 гг» на 2017-2022 годы»

0113

124 773

124 083

- 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

1 100

558

- 542

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы

0113

-

123 525

+ 123 525

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

-

1 120

+ 1 120

Иные выплаты населению

0113

95

124

+ 29

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

1 497

1 496

- 1

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений

0113

122 081

120 785

- 1 296

Расходы на выплату персоналу учреждений

0113

13 388

15 078

+ 1 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

2 588

2 484

- 104

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

34

8

- 26

Учреждения осуществляющие деятельность в сфере обеспечения хозяйственного обслуживания

0113

106 071

103 215

- 2 856

Расходы на выплату персоналу учреждений

0113

55 954

57 768

+ 1 814

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113

49 743

44 969

- 4 774

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

374

478

+ 104

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

995

1 000

+ 5

МП «Создание условий для развития туризма  на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг»

0412

995

1 000

+ 5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0412

995

1 000

+ 5

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

9 994

8 326

- 1 668

МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», 2017-2022 г.г.

1204

9 994

8 326

- 1 668

Субсидии бюджетным учреждениям

1204

9 994

8 326

- 1 668

 

  По ПР0104 Функционирование местных администраций планируются расходы в сумме 3 194 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 63 тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», на закупку товаров, работ и услуг.

    Мэрии необходимо представить обоснование, расчеты потребности указанных расходов.

По ПР0113 Другие общегосударственные вопросы планируются расходы в сумме              125 373 тыс. руб. (меньше  финансирования 2016 года на 2 026 тыс. руб.)  из них:

- по МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»  в сумме             1 190 тыс. руб. (в 2016 году финансирование отсутствовало) на закупку товаров, работ и услуг.

-  по МП «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017 - 2022 годы» в сумме 100 тыс. руб. (на уровне 2016 года),  на изготовление  и размещение антикоррупционной рекламы.

- по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы» в сумме 124 083 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 690 тыс. руб.), в том числе:

- 103 215 тыс. руб. – финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО»

(установлен рост расходов на ГСМ на 639 тыс. руб. к уровню 2016г.)

- 17 570 тыс. руб. - финансовое обеспечение деятельности МКУ «Тольяттинский архив»

- 3 298 тыс. руб. – проведение мероприятий.

По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики планируются расходы в сумме 1 000 тыс. руб. (больше   финансирования 2016 года на 5 тыс. руб.)  на выполнение мероприятий по МП " Создание условий для развития туризма  на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.", на проведение туристических форумов, фестивалей в сумме 1000 тыс. руб.

По ПР 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации планируются расходы в сумме 8 326 тыс. руб. (меньше   финансирования 2016 года на 1 668 тыс. руб.)  на выполнение мероприятий по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в виде субсидии МБУ «Новости Тольятти».

Мэрии необходимо представить пояснения с обоснованными расчетами по МКУ «ЦХТО» по поводу увеличения расходов на ГСМ, расходов по оплате труда персоналу, а также по МКУ «Тольяттинский архив» по увеличению расходов на выплату персоналу.

 



Возврат к списку