Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

07.11.2016

Приложение №19 к заключению КСП Д-314 от 01.11.2016

Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

тыс. руб.

№№

пп

Наименование программы

Утверждено

на 2016 год

(в ред. Решения от

12.10.2016

№ 1201)

Ожидаемое исполнение

2016

Исполнение

за 9 мес.

2016

Утверждено

на 2017 год

(в ред. Решения от 12.10.2016

№ 1201)

Проект

2017 г.

Отклон.

(гр.4-гр.3)

 

Отклон.

(гр.7-гр.3)

 

Отклон.

(гр.7-гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

МП «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»

707 979

707 677

484 916

447 115

 

671 955

- 302

- 36 024

+ 224 840

2.

МП  «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» / 2017-2021 гг.

564 161

 

564 119

361 847

-

469 718

- 42

- 94 443

+ 469 718

3.

МП организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг.

34 181

 

34 152

23 984

30 627

 

30 294

- 29

- 3 887

- 333

4.

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»

10 914

 

10 906

6 744

8 268

 

3 454

- 8

- 7 460

- 4 814

5.

МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы / 2017-2019 годы

141 691

 

141 665

89 115

-

132 721

- 26

- 8 970

+ 132 721

6.

МП мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 - 2018 годы

558

 

539

180

 

254

 

254

- 19

- 304

-

7.

МП  «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы

5 819 595

 

5 812 293

4 098 644

-

-

- 7 302

- 5 819 595

-

8.

МП городского округа Тольятти «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2020гг.

260 570

 

260 570

151 013

50 182

 

32 351

-

- 228 219

- 17 831

9.

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

71 321

 

70 872

50 517

66 738

 

72 899

- 449

+ 1 578

+ 6 161

10.

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»

3 158

 

3 121

2 143

-

-

- 37

- 3 158

-

11.

МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы»/ 2017-2021 годы

163 532

 

163 149

113 266

-

168 043

- 383

+ 4 511

+ 168 043

12.

МП городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»

52 104

 

52 104

10 389

14 748

 

17 913

-

- 34 191

+ 3 165

13.

МП  «Тольятти -чистый город» на 2015-2019 годы

296 787

293 982

218 876

302 658

283 799

- 2 805

- 12 988

- 18 859

14.

МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»

8 316

8 316

5 861

5 000

5 000

-

- 3 316

-

15.

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»

2 061 865

2 040 970

1 003 599

588 645

567 483

- 20 895

- 1 494382

- 21 162

16.

МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»/ 2017-2019 годы

50 265

49 746

35 162

-

50 320

- 519

+ 55

+ 50 320

17.

МП «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»/ 2017-2021 годы

100

100

-

-

100

-

-

+ 100

18.

МП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

43 294

42 726

16 917

-

-

- 49

- 43 294

-

19.

МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

979

979

454

-

-

-

- 979

-

20.

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической  эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.»

23 979

23 940

2 013

-

-

- 39

- 23 979

-

21.

МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»/2017-2022годы

773 799

765 696

511 258

-

714 414

- 8 103

- 59  385

+ 714 414

22.

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»

4 545

3 916

1 664

5 234

7 994

- 629

+ 3 449

+ 2 760

23.

МП по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы

1 684

1 684

1 171

-

-

-

- 1 684

-

24.

МП «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»

995

994

744

1 463

1 000

- 1

+ 5

- 463

25.

МП «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014 - 2016гг.»

1 621

1 621

539

-

-

-

- 1 621

-

26.

МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»

11 235

11 201

8 242

10 090

10 591

- 34

- 644

+ 501

27.

МП «Ремонт  помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»

5 447

4 878

2 321

3 313

3 613

- 569

- 1 834

+ 300

28.

Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015-2017 годы

5 790

5 243

4 277

10 000

3 398

- 547

- 2 392

- 6 602

29.

МП «Семья и дети городского округа Тольятти» на 2015-2017 годы

29 775

29 350

21 222

1 589

6 810

- 425

- 22 965

+ 5 221

30.

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»

271 892

271 810

211 411

272 372

280 274

- 82

+ 8 382

+ 7 902

31.

МП  «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»

293 029

291 059

127 176

17 000

1 832

- 1 970

- 291 197

- 15 168

32.

МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг»

-

 

 

-

1 903  353

-

+ 1 903 353

+ 1 903 353

33.

МП «Развитие  инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 гг»

-

 

 

-

40 647

-

+ 40 647

+ 40 647

34.

МП «Охрана окружающей среды  на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»

-

 

 

-

1 636

-

+ 1 636

+ 1 636

 

ИТОГО

11 715 161

11 669 378

7 565 665

1 835 296

5 481 866

- 45 783

- 6 233 295

+ 3 465 570



Возврат к списку