Контрольно-счетная палата

городского округа Тольятти

Заключение на проект бюджета

06.12.2016

Заключение контрольно – счетной палаты

на проект решения Думы  городского округа Тольятти «О бюджете городского округа  Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

(второе чтение)

(Д – 350 от 06.12.2016г.)

Рассмотрев представленный мэрией проект решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  (второе чтение), контрольно-счетная палата (далее КСП) отмечает следующее.

1. Представленный проект решения Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее Проект бюджета) соответствует требованиям, предъявляемым  ст.1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ)  к форме и содержанию Решения о бюджете.

2. Решением Думы от 09.11.2016 № 1242 проект решения Думы «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение – далее первое чтение) принят, и в соответствии со ст.68,69 Устава городского округа Тольятти,  направлен в согласительную комиссию.

      Основные показатели бюджета, принятые в первом чтении:

      -   общий объем доходов бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации:

на 2017 год – 6 475 940 тыс. руб.;

на 2018 год – 6 130 650 тыс. руб.;

на 2019 год – 6 330 169 тыс. руб.

 -    общий объем расходов бюджета:

на 2017 год – 7 081 554 тыс. руб.;

на 2018 год – 6 314 100 тыс. руб.;

на 2019 год – 6 529 808 тыс. руб.

        -    дефицит  бюджета:

на 2017 год – 605 614 тыс. руб.;

на 2018 год – 183 450 тыс. руб.;

на 2019 год – 199 639 тыс. руб.

        -  общий объем условно утвержденных расходов:

на 2018 год – 208 265 тыс. руб.;

на 2019 год – 326 540 тыс. руб.

          - верхний предел муниципального долга:

на 1 января 2018 года – в сумме 5 893 078 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2019 года – в сумме 6 076 528 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2020 года – в сумме 6 276 167 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.

            - объем средств резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов:

в 2017 году – в сумме 3 000 тыс. руб.;

в 2018 году – в сумме 3 000 тыс. руб.;

в 2019 году – в сумме 3 000 тыс. руб.

В результате работы согласительной комиссии изменились основные характеристики бюджета городского округа Тольятти на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов, принятые в первом чтении Решением Думы №1242 от 09.11.16, а именно:

увеличены бюджетные ассигнования по доходам бюджетов Российской Федерации:

на 2017 год – в сумме 110 530 тыс. руб. и составят 6 586 470 тыс. руб.;

на 2018 год – в сумме 63 687 тыс. руб. и составят 6 194 337 тыс. руб.;

на 2019 год – в сумме 63 687 тыс. руб. и составят 6 393 856 тыс. руб.

увеличены бюджетные ассигнования по расходам бюджета:

на 2017 год – в сумме122 536 тыс. руб. и составят 7 204 090 тыс. руб.;

на 2018 год – в сумме 148 868 тыс. руб. и составят 6 462 968 тыс. руб.;

на 2019 год – в сумме 68 687 тыс. руб. и составят 6 598 495 тыс. руб.

увеличены бюджетные ассигнования по дефициту  бюджета, а именно:

на 2017 год – в сумме 12 006 тыс. руб. и составит 617 620 тыс. руб.;

на 2018 год – в сумме 85 181 тыс. руб. и составит 268 631 тыс. руб.;

на 2019 год – в сумме 5 000 тыс. руб. и составит 204 639 тыс. руб.

общий объем условно утвержденных расходов увеличивается:

на 2018 год в сумме 96 684 тыс.  руб. и составят 304 949 тыс. руб.;

на 2019 год в сумме7 514 тыс. руб. и составят 334 054 тыс. руб.

верхний предел муниципального долга увеличивается:

на 1 января 2018 года – в сумме  12 006 тыс. руб. и составит 5 905 084 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2019 года – в сумме 97 187 тыс.  руб. и составит 6 173 715 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2020 года – в сумме 102 187 тыс. руб. и составит 6 378 354 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.

объем средств резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов остался без изменений:

в 2017 году – в сумме 3 000 тыс. руб.;

в 2018 году – в сумме 3 000 тыс. руб.;

в 2019 году – в сумме 3 000 тыс. руб.

Изменения основных показателей представлены в таблице № 1.

Таблица №1                                                                                                                   тыс. руб.

Наименование показателя

Решение Думы от 09.11.2016 №1242

 (1 чтение)

Проект Решения на 2017 год по результатам работы согласит. комиссии

Отклонение

1

2

3

4

Доходы, из них

6 475 940

6 586 470

+ 110 530

налоговые и неналоговые

6 062 313

6 176 208

+ 113 895

безвозмездные перечисления из вышестоящего бюджета

413 627

410 262

- 3 365

Расходы,  из них

7 081 554

7 204 090

+ 122 536

за счет безвозмездных перечислений из вышестоящего  бюджета

335 606

336 265

+ 659

Дефицит  (-)/

Профицит (+)

- 605 614

- 617 620

+ 12 006

В результате работы согласительной комиссии изменились показатели планируемых налоговых и неналоговых доходов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Изменения на 2017 год представлены в таблице №2.

Таблица №2                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование доходов

Решение Думы от 09.11.2016 №1242

(1 чтение)

Проект Решения на 2017 год по результатам работы согласит. комиссии

Отклонение

1

2

3

4

Доходы (налоговые + неналоговые)

6 062 313

6 176 208

+ 113 895

Налоговые доходы и сборы,

в том числе:

4 913 575

4 923 056

+ 9 481

Налог на доходы физических лиц

3 109 866

3 109 866

-

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  на территории РФ

41 009

50 490

+ 9 481

ЕНВД

347 989

347 989

-

Единый сельскохозяйственный налог

349

349

-

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

7 200

7 200

-

Налоги на имущество физических лиц

295 829

295 829

-

Земельный налог

934 110

934 110

-

Государственная пошлина, в том числе:

177 223

177 223

-

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

96 203

96 203

-

- за совершение действий, связанных с приобр. гражд. РФ или выходом из гражд. РФ, а также с въездом в РФ или выездом из РФ

5 500

5 500

-

- за гос. регистрацию, а также за сов. прочих юрид. значимых действий

75 520

75 520

-

Неналоговые доходы,

в том числе:

1 148 738

1 253 152

+ 104 414

Доходы от использования

имущества, находящегося  муниципальной собственности, в том числе:

751 456

801 456

+ 50 000

 - доходы в виде арендной платы

707 631

757 631

+ 50 000

 - прочие доходы от использования имущества и прав, наход. в гос. и муниципальной собственности

33 242

33 242

-

- платежи от государственных и муниципальных предприятий

8 183

8 183

-

- доходы в виде прибыли или дивидендов по акциям

2 400

2 400

-

Плата за негативное воздействие на окружающую  среду

56 242

56 242

-

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

2 091

2 091

-

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,  в т.ч.

102 139

151 553

+ 49 414

- от реализации имущества, наход. в гос. и муниципальной собственности

58 956

58 956

-

- от продажи  земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности

43 183

92 597

+ 49 414

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

85 226

85 226

-

Прочие неналоговые доходы

151 584

156 584

+  5 000

Проектом решения на 2017 год объем безвозмездных поступлений принятый в первом чтении Решением Думы №1242 от 09.11.16 составлял 413 627 тыс. руб., в том числе: предусмотренные в виде дотаций бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 78 021 тыс. руб., а также в виде субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 335 606 тыс. руб. В результате работы согласительной комиссии параметры по безвозмездным поступлениям сократились в сумме 3 365 тыс. руб. и составили 410 262 тыс.  руб., в том числе: сократились в сумме 4 024 тыс.  руб. по дотациям и составили 73 997 тыс. руб., а также увеличились по субсидиям в сумме 659 тыс. руб. и составили                     336 265 тыс. руб. 

КСП отмечает, что в протоколе согласительной комиссии от 25.11.2016 увеличение  доходной части бюджета отражены: по согласованной позиции - на 22 713 тыс. руб. «Акцизы по подакцизным товарам»,  предложение по увеличению в проекте на 9 481 тыс. руб. (согласно письма УФК); по позиции Думы – предложено увеличить доходы на 271 219 тыс. руб., предложение учтено частично на 104 414 тыс. руб. (не учтена общая сумма на 166 805 тыс. руб.: доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности).

В результате работы согласительной комиссии также изменились параметры по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2017-2019 г.г., данные изменения представлены в таблице №3.

    Таблица №3                                                                                                             тыс. руб.

Наименование вида источника финансирования дефицита

Решение Думы от 09.11.2016 №1242

(1 чтение)

Проект Решения на 2017 год по результатам работы согласит. комиссии

Отклонение

1

2

3

4

Источники внутреннего  финансирования дефицита, в том числе:

605 614

617 620

+ 12 006

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

605 614

617 620

+ 12 006

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

-

-

-

Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-

-

-

При рассмотрении проекта бюджета в первом чтении принимался общий объем расходов.

В результате работы согласительной комиссии поменялись основные параметры бюджета по расходам на 2017 год, данные изменения представлены в таблице №4.

          Таблица №4                                                                                                             тыс. руб.

Наименование направление расходов функциональной классификации

Решение Думы от 09.11.2016 №1242

(1 чтение)

Проект Решения на 2017 год по результатам работы согласит. комиссии

Отклонение

1

2

3

4

Общегосударственные  вопросы

1 411 217

1 307 294

- 103 923

Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность

118 159

118 159

-

Национальная экономика

958 732

986 085

+ 27 353

Жилищно-коммунальное хозяйство

617 156

773 766

+ 156 610

Охрана

окружающей среды

3 448

3 448

-

Образование

2 697 913/

204 101

2 665 852/

204 101

- 32 061/

-

Культура и кинематография

360 229/

81 442

360 229/

81 442

-/

-

Социальная политика

206 335

212 485

+ 6 150

Физическая культура и спорт

20 842

22 249

+ 1 407

Средства массовой информации

8 326

8 326

-

Обслуживание муниципального долга

679 197/

50 063

746 197/

50 722

+ 67 000/

+ 659

ИТОГО РАСХОДЫ

7 081 554/

335 606

7 204 090/

336 265

+ 122 536/

+ 659

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа в 2017 году, на 2018 - 2019 годы представлена в таблице №5.

Таблица №5                                                                                                                 тыс. руб.

Код и наименование

главного распорядителя

Решение Думы от 09.11.2016 №1242

(1 чтение)

Проект Решения на 2017 год по результатам работы согласит. комиссии

Отклонен

1

2

3

4

900 Дума городского округа Тольятти

116 672

116 672

-

901 Мэрия городского округа Тольятти

471 738

471 738

-

902 Департамент финансов мэрии

1 184 204/

50 063

1 145 281/

50 722

- 38 923/

+  659

903 ДУМИ

98 524

85 134

- 13 390

905 Управление потребительского рынка

2 875

2 875

-

906 Департамент общественной безопасности

121 164

121 164

-

909 Департамент дорожного хозяйства и  транспорта

830 410

857 412

+ 27 002

910 Департамент экономического развития

21 480

23 480

+ 2 000

912 Департамент культуры

672 371/

148 482

672 371/

148 482

- /

-

913 Департамент образования

1 996 577/

102 795

1 964 516/

102 795

- 32 061/

-

914 Департамент градостроительной деятельности

63 028

63 028

-

915 Департамент социального обеспечения

26 534

32 684

+ 6 150

917 Управление физической культуры и спорта

461 380/

34 266

462 787/

34 266

+ 1 407/

-

918 Отдел организации муниципальных торгов

293

293

-

920 Департамент городского хозяйства

626 178

796 529

+ 170 351

921 Департамент информационных технологий и связи

250 233

250 233

-

923 Управление по оргработе и связям с общественностью

137 893

137 893

-

 ВСЕГО:

7 081 554/

335 606

7 204 090/

336 265

+ 122 536/

+ 659

3. Соблюдение основных параметров  бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов.

Согласно требованиям ст.1841БК РФ в Проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов содержатся основные характеристики:

Доходы бюджета запланированы на 2017 год в сумме 6 586 470 тыс. руб., на 2018 год – 6 194 337  тыс. руб., на 2019 год – 6 393 856 тыс. руб.

Расходы бюджета запланированы на 2017 год в сумме 7 204 090 тыс. руб., на 2018 год –  6 462 968 тыс. руб., на 2019 год – 6 598 495 тыс. руб.

Дефицит бюджета сформирован на 2017 год в сумме 617 620 тыс. руб.; на 2018 год – 268 631  тыс. руб.,  на 2019 год – 204 639 тыс. руб.

Дефицит на 2017 год не превышает установленный п.3 ст.92.1 БК РФ предел дефицита в 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Подробный анализ дефицита бюджета приведен в заключении КСП на проект решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа  Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  (первое чтение Д - 349 от 06.12.2016г.).

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  на исполнение публичных нормативных обязательств, установлен на 2017 год в сумме 57 015 тыс. руб.

Условно утвержденные расходы в проекте бюджета на 2018 год – 304 949 тыс. руб.,                   на 2019 год – 334 054 тыс. руб.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов, предусмотрен в 2017 году в сумме 410 262 тыс. руб., в 2018 году в сумме 15 621 тыс. руб., в                  2019  году в сумме 15 501 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Тольятти утвержден на 2017 год в сумме 54 110 тыс. руб. и плановый период 2018 и 2019 годы соответственно в сумме 53 316 тыс. руб.

Предельный объем муниципального долга установлен:

в 2017 году в сумме 6 176 208 тыс. руб.;

в 2018 году в сумме 6 178 716 тыс. руб.;

в 2019 году в сумме 6 378 355 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга установлен:

на 1 января 2018 года в сумме 5 905 084 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2019 года в сумме 6 173 715 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.;

на 1 января 2019 года в сумме 6 378 354 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, согласно                   ст.111 БК РФ,  не превышает 15% объема расходов бюджета: в 2017 году – 746 197 тыс. руб., в                    2018 году – 677 623 тыс. руб., в 2019 году – 695 034 тыс. руб.

В программе муниципальных заимствований планируется в 2017 году привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 8 300 000 тыс. руб., погашение основного долга в сумме 7 682 380 тыс. руб., в 2018 году, соответственно, 8 500 000 тыс. руб. и 8 196 369 тыс. руб., в 2019 году, соответственно, 8 800 000 тыс. руб. и 8 460 883 тыс. руб.

В 2018 году планируется привлечение бюджетных кредитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 520 850 тыс. руб., погашение основного долга по бюджетному кредиту в сумме 520 850 тыс. руб., в 2018 году, соответственно, 516 194 тыс. руб. и 551 194 тыс. руб., в 2019 году, соответственно, 532 821 тыс. руб. и 667 299 тыс. руб.

4.  Доходы бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

В представленном проекте бюджета на 2017 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета безвозмездных перечислений)  планируется в сумме 6 176 208 тыс. руб., на 2018 год – 6 178 716 тыс. руб., на 2019 год – 6 378 355 тыс. руб.

Безвозмездные поступления на 2017 год планируются в сумме 410 262 тыс. руб., на 2018 год в  сумме 15 621 тыс. руб., в 2019 году объем безвозмездных поступлений запланирован в сумме 15 501 тыс. руб.

Подробный анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета приведен в заключении КСП  на проект решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа  Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение Д - 349 от 06.12.16).

5. Расходы бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

5.1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета городского округа на 2017 год представлено в виде сравнительных показателей в таблице №1.

Анализ плановых показателей 2016 года и ожидаемого исполнения 2016 года представлен в таблице №6 без учета безвозмездных поступлений.

Таблица №6                                                                                                              тыс. руб.

Наименование

направлений расходов

функциональной классификации

 

Уточнен. план

в ред. реш. от 12.10.16 №1201

Ожидаем исполнен

2016

Проект 2017/

выш.

бюджет

Отклонения 2017

Проект 2018г.

Проект 2019г.

к уточ. плану

2016г.

к ожид. испол.

2016г.

1

2

3

4

5

6

7

8

0100 Общегосударственные вопросы

1 369 224

1 353 743

1 307 294

- 61 930

- 46 449

978 817

971 046

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

118 703

117 716

118 159

- 544

+ 443

106 932

106 932

0400 Национальная

экономика

917 790

897 889

986 085

+ 68 295

+ 88 196

855 982

893 903

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

921 696

914 989

773 766

- 147 930

- 141 223

611 733

663 263

0600 Охрана

окружающей

среды

5 840

5 293

3 448

- 2 392

- 1 845

3 448

3 448

0700 Образование

2 661 602

2 655 658

2 665 852/

204 101

+ 4 250

+ 10 194/

 + 204 101

2 459 886

2 466 573

0800 Культура и

кинематография

255 603

255 571

360 229/

81 442

+ 104 626

+ 104 658/

+ 81 442

262 349

233 119

1000 Социальная политика

238 170

237 104

212 485

- 25 685

- 24 619

172 999

202 873

1100 Физическая культура и спорт

23 104

23 094

22 249

- 855

- 845 

20 507

20 507

1200 Средства массовой информации

9 994

9 994

8 326

- 1 668

- 1 668

7 743

7 743

1300 Обслуживание муниципального долга

520 404

520 404

746 197/

50 063

+ 225 793

+ 225 793

677 623

695 034

Условно утвержденные расходы

-

-

-

-

-

304 949

334 054

Итого расходы:

7 042 130

6 991 455

7 204 090/

335 606

+ 161 960

+ 212 635/

+ 335 606

6 462 968

6 598 495

Анализ приведенной структуры расходов бюджета показывает, что по сравнению с плановыми показателями 2016 года показатели расходов бюджета на 2017 год увеличились на                      161 960 тыс. руб., а по сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года увеличились на                     212 635 тыс. руб.

Основную часть финансовых ресурсов в 2017 году предполагается направить на финансирование: образования – 37,0% (2016 год – 37,8%), общегосударственные вопросы – 18,1% (2016 год – 19,4%), жилищно-коммунальное хозяйство – 10,7% (2016 год – 13,1%); национальную экономику – 13,7% (2016 год – 13,0%); обслуживание муниципального долга – 10,3% (2016 год – 7,4%); культура и кинематография – 5,0% (2016 год – 3,6%); социальная политика – 2,9% (2016 год – 3,4%).

5.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов бюджета городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приведены в таблице №2.

Анализ плановых показателей 2016 года и ожидаемого исполнения бюджета 2016 года и отчета за 2015 год представлен в таблице №7 без учета безвозмездных поступлений.

Таблица №7                                                                                                                   тыс. руб.

Наименование

направлений расходов

функциональной классификации

 

Отчет за 2015

Уточн. план

(в ред. реш. от 12.10.16 №1201)

Ожида

исполнен

2016г.

Проект 2017г.

Отклонения 2017

Проект 2018г.

Проект 2019г.

к уточн. плану

2016г.

к ожид. исполн.

2016г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

900 Дума городского округа

121 220

118 772

118 547

116 672

- 2 100

- 1 875

108 505

108 505

901 Мэрия городского округа

579 007

470 944

470 903

471 738

+ 794

+ 835

438 716

438 716

902 Департамент финансов

705 171

981 274

976 163

1 145 281/

50 722

+ 164 007/

+ 50 722

+ 169 118/

+ 50 722

807 606

825 017

903 ДУМИ

197 964

118 935

113 801

85 134

- 33 801

- 28 667

77 474

113 887

905 Управление потребительского рынка

4 405

3 736

2 911

2 875

- 861

- 36

1 650

1 650

906 Департамент общественной безопасности

115 083

121 876

120 888

121 164

- 712

+ 276

109 727

109 727

909 Департамент дорожного хозяйства и транспорта

627 783

791 835

774 230

857 412

+ 65 577

+ 83 182

805 109

843 457

910 Департамент экономического развития

19 678

20 787

20 690

23 480

+ 2 693

+ 2 790

21 438

15 438

912 Департамент культуры

514 447

498 334

498 032

672 371/

148 482

+ 174 037/

+ 148 482

+ 174 339/

+ 148 482

506 974

453 414

913 Департамент образования

2 139 764

2 001 301

1 995 703

1 964 516/

102 795

- 36 785/

+ 102 795

- 31 187/

+ 102 795

1 824 064

1 844 235

914 Департамент градостроительной деятельности

43 467

100 638

97 891

63 028

- 37 610

- 34 863

42 466

37 079

Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства

15 887

-

-

-

-

-

-

-

Комитет по делам молодежи

32 310

-

-

-

-

-

-

-

915 Департамент социального обеспечения

-

46 948

46 463

32 684

- 14 264

- 13 779

16 183

16 183

917 Управление физической культуры и спорта

486 168

444 495

444 417

462 787/

34 266

+ 18 292

+ 18 370/

+ 34 226

426 746

446 867

918 Отдел организации муниципальных торгов

100

300

100

293

- 7

+ 193

272

272

Департамент социальной поддержки населения

35 108

-

-

-

-

-

-

-

920 Департамент городского хозяйства

832 593

930 643

923 333

796 529

- 134 114

- 126 804

610 389

657 598

921 Департамент информационных технологий и связи

230 592

248 617

248 234

250 233

+ 1 616

+ 1 999

234 497

226 193

923 Управление по оргработе и связям с общественностью

-

142 695

139 149

137 893

- 4 802

- 1 256

126 203

126 203

Условно-утвержденные

расходы

-

-

-

-

-

-

304 949

334 054

ВСЕГО:

6 700 747

7 042 130

6 991 455

7 204 090/

336 265

+ 161 960/

+ 336 265

+ 212 635/

+ 336 265

6 462 968

6 598 495

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

По сравнению с Отчетом об исполнении бюджета за 2015 год расходы на 2017 год планируются больше в сумме 503 343 тыс. руб., а именно:

1) увеличиваются расходы в общей сумме 1 047 518 тыс. руб. по следующим ГРБС:

- Департамент финансов в сумме 440 110 тыс. руб.;

- Департамент общественной безопасности в сумме 6 081 тыс. руб.;

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта в сумме 229 629 тыс. руб.;

- Департамент экономического развития в сумме 3 802 тыс. руб.;

- Департамент культуры в сумме 157 924 тыс. руб.;

- Департамент градостроительной деятельности в сумме 19 561 тыс. руб.;

- Департамент социального обеспечения в сумме 32 684 тыс. руб.;

- Отдел организации муниципальных торгов в сумме 193 тыс. руб.;

- Департамент информационных технологий в сумме 19 641 тыс. руб.;

- Управление по оргработе и связям с общественностью в сумме 137 893 тыс. руб.

2) сокращаются расходы в общей сумме 544 175 тыс. руб.:

В связи со структурными изменениями мэрии городского округа Тольятти исключаются расходы по следующим ГРБС:

- Департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства в сумме 15 887 тыс. руб.;

- Комитету по делам молодежи в сумме 32 310 тыс. руб.;

- Департаменту социальной поддержки населения в сумме 35 108 тыс. руб.;

Сокращаются расходы по следующим ГРБС:

- Дума в сумме 4 548 тыс. руб.;

- Мэрия в сумме 107 269 тыс. руб.;

- ДУМИ в сумме 112 830 тыс. руб.;

- Управление потребительского рынка в сумме 1 530 тыс. руб.;

- Департаменту образования в сумме 175 248 тыс. руб.;

- Управление физической культуры и спорта в сумме 23 381 тыс. руб.;

- Департаменту городского хозяйства в сумме 36 064 тыс. руб.

В пакете документов к проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в Приложении №13 к решению Думы «Перечень приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете г.о. Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета на 2017 год» предусматривается 102 наименований расходов на общую сумму 1 640 520 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии расходы увеличились в сумме                            852  608 тыс. руб.

В пакете документов к проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  в Приложении №17 к пояснительной записке «Публичные нормативные обязательства городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»: на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме                   57 015 тыс. руб., в 2018 году  в сумме 48 817 тыс. руб., в 2019 году в сумме 40 860 тыс. руб.

Ниже приведены расходы по главным распорядителям бюджетных средств – ГРБС, предусмотренные в бюджете городского округа Тольятти на 2017 год.

Расходы бюджета городского округа Тольятти представлены в таблицах без учета средств вышестоящего бюджета.

5.2.1. Код 900 Дума городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Дума городского округа Тольятти - расходы запланированы на 2017 год в сумме 116 672 тыс. руб., что меньше финансирования 2016 года на                                    2 100 тыс. руб.  

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

Таблица №8                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1чтение

Проект 2017

к плану 2016

к решению от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Дума городского округа Тольятти

118 772

116 672

116 672

- 2 100

-

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований

0103

67 221

67 367

66 671

- 550

- 696

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (КСП)

0106

14 868

14 655

14 872

+ 4

+ 217

Другие общегосударственные вопросы

0113

36 683

34 650

35 129

- 1 554

+ 479

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма по расходам не изменилась произошло перераспределение по подразделам, а именно сократились расходы по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований» в сумме 696 тыс. руб., и увеличились по подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в сумме 217 тыс. руб., а также по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  в сумме 479 тыс. руб.

КСП отмечает, что в протоколе согласительной комиссии от 25.11.2016г. по предложению представителей Думы увеличение расходов на 2017г. по ГРБС Дума в размере                                   4 362 тыс. руб. - данная позиция не учтена в расходной части бюджета.

По ПР 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  запланированы расходы  в сумме 66 671 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на                550 тыс.руб.) на выплаты депутатам, председателю представительного органа муниципального образованиях, аппарату Думы, на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд; уплату налогов, сборов и иных платежей.

  По ПР0106 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора планируются расходы в сумме                   14 872 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 4 тыс. руб.) на содержание контрольно-счетного органа, закупку товаров, работ и услуг; уплату налогов, сборов и иных платежей.

По ПР0113 Другие общегосударственные вопросы планируются расходы в сумме                             35 129 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 1 554 тыс. руб.)  из них:

- непрограммное направление расходов в сумме 34 980  тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 1 458 тыс. руб.), в т.ч.: расходы на выплаты персоналу  и закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.

5.2.2.Код 901 Мэрия городского округа Тольятти.

 

По главному распорядителю – Мэрия городского округа Тольятти – расходы запланированы на 2017 год в сумме 471 138 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года больше на 794 тыс. руб.

 Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

 Таблица №9                                                                                                              тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Мэрия городского округа Тольятти

470 944

471 738

471 738

+ 794

-

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 355

1 366

1 366

+ 11

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

0104

469 379

470 172

470 172

+ 793

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

210

200

200

- 10

-

По результатам работы согласительной комиссии изменений по ГРБС не произошло.

По ПР 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования запланированы расходы  в сумме 1 366 тыс. руб. (больше  финансирования 2016 года на 11 тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», в том числе: выплаты  главе муниципального образования в сумме 1 366 тыс. руб.

 

По ПР0104 Функционирование… местных администраций планируются расходы в сумме 470 172 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 793 тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в том числе:

- расходы на выплаты персоналу мэрии в сумме 470 158 тыс. руб. (больше  финансирования  2016 года на 2 714 тыс. руб.).

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) в сумме                    14 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 21 тыс. руб.).

По ПР0113 Другие общегосударственные вопросы планируются расходы в сумме 200 тыс. руб. (меньше  финансирования 2016 года на 10 тыс. руб.) по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы».

 

5.2.3.Код 902 Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент финансов мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 1 094 559 тыс. руб. (средства местного бюджета), по сравнению с финансированием 2016 года больше на  113 285 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

  Таблица №10                                                                                                                 тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти

981 274

1 134 141

1 094 559

+ 113 285

- 39 582

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

63 776

63 793

64 543

+ 767

+ 750

Резервные фонды

0111

4 908

3 000

3 000

- 1 908

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

392 186

438 214

331 541

- 60 645

- 106 673

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

520 404

629 134

695 475

+ 175 071

+ 66 341

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС сократилась на 39 582 тыс.  руб., а именно:

- по ПР  0104 Функционирование местных администраций» увеличились в сумме 750 тыс. руб., на приобретение модуля для автоматизации контрольных полномочий финансового органа в соответствии с ч.5 ст.99 Закона РФ №44-ФЗ;

- по ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы  сократились в сумме 106 673 тыс. руб, в том числе в сумме 106 185 тыс. руб. на исполнение муниципальных гарантий; увеличиваются расходы в сумме 100 тыс. руб. на финансирование процедур банкротства; увеличиваются в сумме 13 390 тыс. руб. на исполнение судебных актов; сокращаются в сумме 13 978 тыс. руб. по иным нераспределенным бюджетным ассигнованиям.

- по ПР 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга увеличились бюджетные ассигнования в сумме 66 341 тыс. руб.

По ПР  0104 Функционирование местных администраций» планируются расходы  в сумме 64 543 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 767 тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы», в том числе: расходы на выплаты персоналу в сумме                        56 222 тыс.руб.; расходы на закупку товаров, работ и услуг в сумме 8 320 тыс. руб.

По ПР 0111 Резервные фонды планируются расходы в сумме 3 000 тыс. руб. (меньше финансирования  2016 года на 1 908 тыс. руб.) в виде непрограммных направлений расходов на формирование резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов мэрии городского округа Тольятти.

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы  планируются расходы в сумме           331 541 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 60 645 тыс. руб.) в виде непрограммных направлений расходов, в том числе:

- 100 тыс. руб. – закупка товаров, работ и услуг;

-  63 390 тыс. руб. - исполнение судебных актов;

- 95 586  тыс. руб. - исполнение государственных муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу;

- 172 465 тыс. руб. -  иные нераспределенные бюджетные ассигнования.

По ПР 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга планируются расходы в сумме 695 475 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на                 175 071 тыс. руб.) в виде непрограммных направлений расходов по уплате процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам.

5.2.4.Код 903 Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент по управлению муниципальным имуществом - расходы запланированы на 2017 год в сумме 85 134 тыс. руб., что меньше финансирования 2016 года на 33 801 тыс. руб.

  Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

     Таблица №11                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти

 

118 935

98 524

85 134

- 33 801

- 13 390

Другие общегосударственные вопросы

0113

8 549

8 383

8 383

- 166

-

Транспорт

0408

33 290

34 572

34 572

+ 1 282

-

Жилищное хозяйство

0501

21 956

9 496

9 496

- 12 460

-

Коммунальное хозяйство

0502

-

332

332

+  332

-

Благоустройство

0503

-

13 390

-

-

- 13 390

Социальное обеспечение населения

1003

55 140

32 351

32 351

- 22 789

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС сократилась на 13 390 тыс.  руб., а именно по подразделу 0503 Благоустройство на непрограммное направление расходов по выкупу земельного участка у ЗАО «Нива», в соответствие с решением Арбитражного суда для муниципальных нужд под размещение городского кладбища, данные расходы учтены  в ГРБС – Департамент финансов – на исполнение судебных актов.

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы предусмотрены расходы в сумме                          8 383 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 166 тыс. руб.), на обеспечение выполнения мероприятий в рамках  муниципальной программы  «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», в том числе расходы на:

- 396 тыс. руб. – услуги по приему и переводу платежей за наем;

- 5 950 тыс. руб. – уплата НДС в соответствии с прогнозом поступлений доходов от реализации имущества;

- 1 000  тыс. руб. –  инвентаризацию жилых и нежилых помещений;

- 1 000 тыс. руб. – мероприятия по оценке муниципальной собственности при приватизации муниципального имущества.

- 37 тыс. руб. - прочие расходы.

По ПР 0408 Транспорт  планируются расходы на  обеспечение выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг», в сумме                   34 572 тыс. руб. (больше по сравнению с финансированием 2016 года на 1 282 тыс. руб.). Расходы по данной программе предусмотрены на увеличение уставного капитала МП ТПАТП №3 в целях приобретения 102 ед. автобусов на условиях лизинга.

По ПР 0501 Жилищное хозяйство планируются расходы в сумме 9 496 тыс. руб. на осуществление ежемесячные платежей на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципальной собственности (меньше  по сравнению с финансированием 2016 года на 12 460 тыс. руб.).

По ПР 0502 Коммунальное хозяйство планируются расходы в сумме 332 тыс. руб. на непрограммное направление расходов. (в 2016 году данный раздел отсутствовал).

По ПР 1003 Социальное обеспечение населения  планируются расходы в  сумме 32 351 тыс. руб. (уменьшились по сравнению с финансированием 2016 года на 22 789 тыс. руб.) по МП городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2020 гг.» на социальные выплаты гражданам в области обеспечения жильем.

5.2.5. Код 905 Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти  - расходы на 2017 год запланированы в сумме 2 875 тыс. руб., что меньше финансирования  2016  года на 861 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

   Таблица №12                                                                                                                тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Управление потребительского рынка мэрии городского округа Тольятти

 

3 736

2 875

2 875

- 861

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

3 121

2 875

2 875

- 246

-

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

615

-

-

- 615

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС  не изменилась.

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы планируются расходы в сумме          2 875 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 246 тыс. руб.), в том числе:

 на непрограммные мероприятия (больше финансирования 2016 года на                                        1 375 тыс. руб.):

- вывоз незаконно размещенной рекламы – 1 200 тыс. руб.;

- социальная реклама – 100 тыс. руб.;

- оплата за размещения и эксплуатацию рекламных конструкций – 1 455 тыс. руб.;

- оценка рыночной стоимости 60 объектов - 120 тыс. руб.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики на 2017 год расходы не запланированы.

5.2.6. Код 906 Департамент общественной безопасности  мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент общественной безопасности – расходы запланированы на 2017 год в сумме 121 164 тыс. руб., по сравнению с финансированием                 2016 года меньше на 712 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

   Таблица №13                                                                                                             тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти

 

121 876

121 164

121 164

- 712

-

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

67 265

66 492

66 492

- 773

-

Обеспечение пожарной безопасности

0310

1 000

1 000

1 000

-

-

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

50 438

50 667

50 667

+ 229

-

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

3 173

3 005

3 005

- 168

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС не изменилась.

По ПР 0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона предусмотрены расходы в сумме 66 492 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 773 тыс. руб.), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 66 492 тыс. руб., на финансирование по смете МКУ «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти», в том числе: расходы  на выплаты персоналу –           54 924 тыс. руб. (штатная численность 169 человек,) закупка товаров, работ и услуг  -                  11 568 тыс. руб.

По ПР 0310 Обеспечение пожарной безопасности предусмотрены в сумме 1 000 тыс. руб.                       (на уровне финансирования 2016 года) в рамках МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» в виде субсидии  общественным объединениям  пожарной охраны  на осуществление уставной деятельности  по участию в профилактике и (или) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории  городского округа.

По ПР 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности расходы предусмотрены в сумме 50 667 тыс. руб. (больше  финансирования    2016 года на 229 тыс. руб.), в том числе:

- расходы по МП мер по профилактике наркомании населения г.о. Тольятти на 2016 - 2018 годы  на 2017 год предусмотрены  в сумме 254 тыс. руб.  (финансирование 2016 года                        558 тыс. руб.);

- расходы по МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014 - 2016 годы» не предусмотрены;

- МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 93 тыс. руб.;

- расходы по МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2017-2019 годы» в сумме 50 320 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на                       533 тыс. руб.), в том числе:

- 2 528 тыс. руб. – субсидии некоммерческим организациям, (не являющимися МУ), участвующим в охране общественного порядка;

- 46 817 тыс. руб. – финансирование по смете МКУ «Охрана общественного порядка», в том числе: расходы на выплату персоналу – 42 037 тыс. руб.; (штатная численность -                212 человек, увеличение на 4 штатные единицы); закупка товаров, работ, услуг –                               4 780 тыс. руб.

По ПР 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации предусмотрены расходы в сумме 3 005 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на                    168 тыс. руб.), по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы», субсидия бюджетным учреждениям МБОУ ДПО ПК (С) «Курсы ГО г.о. Тольятти» на выполнение муниципального задания.

5.2.7. Код 909 Департамент дорожного хозяйства и транспорта  мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент дорожного хозяйства мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 857 412 тыс. руб., что больше финансовых показателей 2016 года на 65 877 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

   Таблица №14                                                                                                               тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии городского округа Тольятти

791 835

830 410

857 412

+ 65 577

+ 27 002

Транспорт

0408

221 553

230 348

230 348

+ 8 795

-

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

497 178

502 592

529 594

+ 32 416

+ 27 002

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

72 774

97 032

97 032

+ 24 258

-

Благоустройство

0503

330

438

438

+ 108

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС увеличилась на 27 002 тыс. руб., а именно по подразделу 0409 Дорожное хозяйство, в том числе: в сумме 18 645 тыс.  руб. на софинансирование по строительству, реконструкции и ремонту дорог; в сумме 8 357 тыс. руб. на содержание улично-дорожной сети в размере до 17% от норматива.

По ПР 0408 Транспорт предусмотрены расходы в общей сумме 230 348 тыс. руб. (на                8 795 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», в том числе:

- 205 327 тыс. руб. – субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах (на 9 989 тыс. руб. больше финансирования 2016 года).

Согласно Плану развития муниципального сектора экономики на 2017 год МП «ТТУ» и МП «ТПАТП №3» планируют выйти на безубыточный уровень (ожидаемый убыток 2016 года: МП «ТТУ» -14247 тыс. руб., МП «ТПАТП №3» - 63759 тыс. руб.).

 - 6 050 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок льготных категорий граждан по муниципальным маршрутам по льготному электронному проездному билету (на 484 тыс. руб. меньше финансирования               2016 года);

- 1 909 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы речным транспортом (на 191 тыс. руб. меньше финансирования             2016 года);

- 12 599 тыс. руб. - субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на садово-дачные массивы автомобильным транспортом в сумме  (на 99 тыс. руб. больше финансирования 2016 года);

- 4 463 тыс. руб. - субсидии  на возмещение недополученных доходов  от перевозки пассажиров при осуществлении регулярных перевозок  по внутримуниципальным маршрутам по льготному тарифу с использованием безналичной оплаты  проезда (на 618 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года)

По ПР 0409 Дорожное хозяйство предусмотрены расходы в сумме 529 594 тыс. руб. (на                32 416 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) , в том числе по:

- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на                 2014 - 2020 годы» в сумме 835 тыс. руб.

- МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на                         2014 - 2020 годы» в сумме 528 759 тыс. руб., из них:

- 323 237 тыс. руб. – на подпрограмму «Содержание улично-дорожной сети г.о. Тольятти на 2014-2020гг.»;

- 46 380 тыс. руб. – на подпрограмму «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы», в том числе:

- 159 142 тыс. руб. – на подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 годов» (больше финансирования 2016 года на 66 929 тыс. руб.), в том числе:

- 66 118 тыс. руб. на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ»: на финансовое обеспечение по смете в сумме 25 087 тыс. руб.; устройство светофорных объектов в сумме 19 504 тыс. руб. (рост по сравнению с 2016г. на 9 529 тыс. руб.); на устройство пешеходных и барьерных ограждений в сумме 9 308 тыс. руб. (рост на 7095 тыс. руб. – под заключенный муниципальный контракт); на закупку дорожных знаков в сумме             8 339 тыс. руб. (рост на 378 тыс. руб.); на закупку материалов для содержания технических средств в организации дорожного движения в сумме 3 880 тыс. руб.;

По ПР 0412 Другие вопросы  в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 97 032 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 24 258 тыс. руб.) в рамках МП  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на              2014 - 2020 годы» подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта  в городском округе Тольятти на период  2014 - 2020 годов» на софинансирование расходов на приобретение автобусов, работающих на ГМТ.

По ПР 0503 Благоустройство предусмотрены расходы в сумме 438 тыс. руб.                                    (больше финансирования 2016 года на 108 тыс. руб.).

5.2.8. Код 910 Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент экономического развития – расходы запланированы на 2017 год в сумме 23 480 тыс. руб., по сравнению с финансированием              2016 года больше на 2 693 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

Таблица №15                                                                                                            тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти

20 787

21 480

23 480

+2 693

+ 2 000

Другие общегосударственные вопросы

0113

3 099

3 567

5 567

+ 2 468

+ 2 000

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

17 688

17 913

17 913

+ 225

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС увеличилась на 2 000 тыс. руб., а именно по подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы, в том числе: в сумме 2 000 тыс.  руб. расходы на разработку стратегического плана, а также перераспределяются бюджетные ассигнования в сумме        4 880 тыс. руб. по МАУ «АЭР» с предоставления субсидий на выполнение муниципального задания на предоставление субсидий на иные цели.

Мэрии необходимо представить пояснения по предполагаемому направлению расходов - субсидии на иные цели в сумме  4 880 тыс.руб.

По ПР 0113  Другие общегосударственные вопросы  предусмотрены расходы в сумме                             5 567 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 2 468 тыс. руб.), в том числе :

- по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы» в сумме 1 800 тыс. руб. (закупка) (на уровне финансирования 2016 года) - оказание услуг по сопровождению АИС размещения муниципального заказа городского округа Тольятти «АЦК-Муниципальный заказ»;

- по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на               2014-2016 годы» в сумме 1 267 тыс. руб. (закупка) - расходы на статистические услуги;

- в рамках непрограммных расходов в сумме 2 500 тыс. руб., на мероприятия по участию в конференциях в сумме 500 тыс. руб., а также 2 000 тыс. руб. расходы на разработку стратегического плана.  В предыдущем периоде данные расходы отсутствовали.

По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы  в сумме 17 913 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 225 тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы». Однако в разрезе направлений расходов увеличение на предоставление субсидий автономным учреждениям составило более значительную сумму –        8 040 тыс. руб., предполагается увеличение штатной численности МАУ «АЭР» до 29 единиц, участие в бизнес-миссиях – 1 000 тыс. руб. и приобретение компьютерной техники на                      300 тыс. руб.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка эффективности расходования в 2015 году бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014 - 2017 годы»» установлено: остаток средств субсидии 2014 года на выполнение муниципального задания на лицевом счете учреждения по состоянию на    01.01.2015 года составил 8 887, 4 тыс. руб. (90,3% от перечисленной субсидии 2014 года). По результатам мероприятий предыдущих лет, проводимых КСП, установлено, что в МАУ «АЭР» из года в год остаются остатки неиспользованных субсидий на выполнение муниципального задания. Наличие остатков субсидий на лицевом счете Учреждения и не использование их в течение двух лет свидетельствует об отсутствии потребности в бюджетных ассигнованиях в получаемых объемах, следовательно, о нарушении Департаментом как главным распорядителем бюджетных средств принципа эффективности расходования бюджетных средств, определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, при планировании муниципального задания МАУ «АЭР» и осуществлении контроля за его выполнением, в сумме 8 887,4 тыс. руб.

Мэрией  предоставлена информация о предполагаемой сумме остатка средств субсидии на выполнение муниципального задания на лицевом счете учреждения по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 325 тыс. руб.

Мэрии необходимо представить дополнительную информацию по финансово-экономическому обоснованию расходов в рамках муниципального задания МАУ «АЭР»                     на 2017 год.

КСП отмечает, что протокол согласительной комиссии от 25.11.2016г. учтен частично, а именно, в расходной части бюджета, не учтены следующие позиции представителей Думы:

 - средства на разработку стратегии городского округа Тольятти учтены в сумме                    2 000 тыс. руб. (предложено 4 000 тыс. руб.);

-  предлагалось уменьшение расходов по МАУ «АЭР» в сумме 4 133 тыс руб., а в расходной части бюджета представлено перераспределение субсидии с муниципального задания на субсидию на иные цели.

5.2.9. Код 912 Департамент культуры  мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю - Департамент культуры мэрии городского округа - расходы на 2017 год запланированы в сумме 523 889 тыс. руб., что больше финансирования 2016 года на  25 555 тыс. руб.

Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

  Таблица №16                                                                                                               тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти

498 334

523 889

523 889

+ 25 555

-

Общее образование

0702

166 593

-

-

- 166 593

-

Дополнительное образование детей

0703

-

185 718

185 718

+ 185 718

-

Высшее и послевузовское профессиональное образование

0706

75 711

58 968

58 968

- 16 743

-

Культура

0801

255 496

278 680

278 680

+ 23 184

-

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

107

107

107

-

-

Другие вопросы в области социальной политики

1006

427

416

416

- 11

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов по данному ГРБС не изменилась.

По ПР 0702 Общее образование расходы не планируются.

По ПР 0703 дополнительного образование детей  предусмотрено финансирование в сумме  185 718 тыс. руб. (в 2016 году данные расходы отсутствовали) на субсидии бюджетным учреждениям. 

По ПР 0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование предусмотрено финансирование в сумме 58 968 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на                                 16 743 тыс. руб.), по МП «Культура Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 57 233 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

По ПР 0801 Культура предусмотрены расходы в сумме 278 680 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 23 184 тыс. руб.), по МП «Культура Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 278 660 тыс. руб. на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

По ПР 0804 Другие вопросы в области культуры и кинематографии предусмотрены расходы в сумме 107тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года), на мероприятия на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры (расходы Департамента на подписку, приобретение дипломов, грамот, и т.д.), в рамках МП «Культура Тольятти на 2014-2018 годы».

По ПР 1006  Другие вопросы в области социальной политики расходы в сумме                     416 тыс. руб. по муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектах социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» (меньше финансирования 2016 года на                   11 тыс. руб.) – на проведение проектных работ на обустройство помещений согласно требованиям СНиП для маломобильных граждан в учреждениях.

5.2.10. Код 913 Департамент образования  мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент образования мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 1 861 721 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 107 519 тыс. руб.

  Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

 Таблица №17                                                                                                                   тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

 

2 001 301

1 893 782

1 861 721

- 139 580

- 32 061

Другие общегосударственные вопросы

0113

4 179

-

-

- 4 179

-

Дошкольное образование

0701

985 547

898 075

860 825

- 124 722

- 37 250

Общее образование

0702

847 791

674 432

678 232

- 169 559

+ 3 800

Дополнительное образование детей

0703

-

140 848

140 848

+ 140 848

-

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

35 463

39 479

39 479

+ 4 016

-

Другие вопросы в области образования

0709

66 269

69 634

71 023

+ 4 754

+ 1 389

Другие вопросы в области социальной политики

1006

62 052

71 314

71 314

+ 9 262

-

По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов сократилась на  32 061 тыс. руб., а именно:

 по подразделу 0701 Дошкольное образование сократились бюджетные ассигнования в сумме 37 250 тыс. руб., по субсидиям некоммерческим организациям в сфере дошкольного образования;

по подразделу 0702 Общее образование увеличились бюджетные ассигнования в сумме 3 800 тыс. руб. по мероприятиям в общеобразовательных организациях;

по подразделу 0709 Другие вопросы в области образования увеличились бюджетные ассигнования в сумме 1 389 тыс. руб., а именно сокращается финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений в сумме 4 683 тыс. руб., и увеличивается в сумме                       6 072 тыс. руб. по организациям, осуществляющим обеспечение образовательной деятельности.

Мэрии необходимо представить пояснение по предлагаемым изменениям.

КСП отмечает, что протокол согласительной комиссии по позиции представителей Думы учтен не в полном объеме, частично, а именно не учтены: расходы в расходной части бюджета по увеличению заработной платы работникам учреждений дополнительного образования  до уровня 2015г.

По ПР 0701 Дошкольное образование предусмотрены расходы в сумме 860 825 тыс. руб. (меньше  финансирования 2016 года на 124 722 тыс. руб.), по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование 2016 года отсутствовало);

По ПР 0702 Общее образование предусмотрены расходы в сумме 678 232 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 169 559 тыс. руб.) в рамках МП «Развитие системы  образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование по данной программе в 2016 году отсутствовало).

По ПР 0703 Дополнительное образование детей предусмотрены расходы в сумме        140 848 тыс. руб. в рамках МП «Развитие  системы образования  городского округа Тольятти на 2017 - 2020 г.г.» (финансирование в 2016 году по данному разделу отсутствовало).

По ПР 0707 Молодежная политика и оздоровление детей предусмотрены расходы в сумме 39 479 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 4 016 тыс. руб.) в рамках МП «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020 г.г.» в виде субсидий подведомственным учреждениям:  общеобразовательным организациям в сумме 25 825 тыс. руб., трудоустройство несовершеннолетних в сумме 4 163 тыс. руб., проведение мероприятий в сумме 200 тыс. руб.

По ПР 0709 Другие вопросы в области образования предусмотрены расходы в сумме                71 023  тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 4 754 тыс.руб.), по МП «Развитие системы  образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 годы».

В рамках программы предусмотрено финансовое обеспечение МКУ «Ресурсный центр» в сумме 25 923 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2016 годом на 4 683 тыс. руб. или на 22% (82,5 штатные единицы с учетом 20% стимулирующих выплат).

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 71 314 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 9 262 тыс. руб.) по МП на создание условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы – на предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся общеобразовательных учреждений.

5.2.11. Код 914 Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 63 028 тыс. руб., что больше финансовых показателей 2016 года на 37 610 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов не изменилась.

  Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

    Таблица №18                                                                                                           тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

Проект 2017

к плану 2016

к решению от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти

100 638

63 028

63 028

- 37 610

-

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

44 294

41 391

41 391

- 2 903

-

Жилищное хозяйство

0501

2 055

2 657

2 657

+ 602

-

Благоустройство

0503

1 098

1 192

1 192

+ 94

-

Дошкольное образование

0701

51 408

-

-

 - 51 408

-

Общее образование

0702

583

8 384

8 384

+ 7 801

-

Дополнительное образование детей

0703

-

9 404

9 404

+ 9 404

-

Другие вопросы в области образования

0709

1 200

-

-

- 1 200

-

По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 41 391 тыс. руб. (на 2 903 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 40 647 тыс. руб., из них:

- 3 720 тыс. руб. -  в виде субсидии МБУ «Архитектура и градостроительство» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнение работ).; 2 560 тыс. руб. и субсидий на иные цели в сумме                 1 160 тыс. руб. (на установку дымоудаления из коридора ул. Победы 52);

- 244 тыс. руб. –  в виде непрограммного направления расходов на мероприятии по содержанию незавершенного объекта.

 По ПР 0501 Жилищное хозяйство  предусмотрены расходы в сумме 2 657  тыс. руб.                   (на 602 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) –  проведение переустройства и перепланировки нежилых помещений в жилые (3 объекта) – 2 657 тыс. руб.

По ПР 0503 Благоустройство предусмотрены расходы в сумме 1 192 тыс. руб.                          (на 94 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) в виде непрограмного направления расходов (закупка) на разработку проекта общественного кладбища.

По ПР 0702 Общее образование предусмотрены  расходы  в сумме 8 384 тыс. руб.                    (на 7 801 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе строительство СОШ в 18 и  20 кварталах в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.

По ПР 0703 Дополнительно образование детей предусмотрены расходы в сумме                9 404 тыс. руб. по МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017 - 2020 гг.», в том числе проектирование и строительство ФСК во 2 и 21 кварталах, в рамках мероприятий к 50-летию ВАЗ.

5.2.12. Код 915 Департамент социального обеспечения мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент социального обеспечения  мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 32 684 тыс. руб., что меньше плановых показателей 2016 года на 14 264 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии увеличены расходы в общей сумме 6 150 тыс. руб.: из них                     3 687 тыс. руб на предоставление субсидий некоммерческим организациям; 2 463  тыс. руб. на предоставление субсидий НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии ТОС.

 Бюджетные средства представлены без учета средств вышестоящего бюджета.

    Таблица №19                                                                                                      тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

Проект 2017

к плану 2016

к решен от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент социального обеспечения  мэрии городского округа Тольятти

46 948

26 534

32 684

- 14 264

+ 6 150

Другие общегосударственные вопросы

0113

9 910

9 266

9 266

- 644

-

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

6 890

-

-

- 6 890

-

Социальное обслуживание населения

1002

1 702

-

-

- 1 702

-

Социальное обеспечение населения

1003

6 325

6 527

6 527

+ 202

-

Другие вопросы в области социальной политики

1006

22 121

10 741

16 891

- 5 230

+6 150

КСП отмечает, что позиции представителей Думы, отраженные в протоколе согласительной комиссии учтены частично, а именно, в расходной части бюджета предоставление субсидий НКО вместо 12 300 тыс. руб., учтено 6 150 тыс. руб.

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы  предусмотрены расходы в сумме       9 266 тыс. руб. (на 644 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), по МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы».

 По ПР 1003 Социальное обеспечение населения предусмотрены расходы в сумме                   6 527  тыс. руб. (на 202 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) по МП «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы», на выплаты отдельным категориям граждан.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 16 891 тыс. руб. (на 5230 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП  по созданию условий для улучшения  качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы в сумме               12 921 тыс. руб. (на 3 991 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе: мероприятия в области социальной политики в сумме 1 655 тыс. руб.; субсидии на возмещение затрат на оказание социально-значимых услуг в сумме 3 000 тыс. руб.   субсидии некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности в сумме                              3 463 тыс. руб.; услуги «социальное такси» в сумме 4 803 тыс. руб.

- по МП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» предусмотрены расходы в сумме 283 тыс. руб., на проведение мероприятий в сумме 283 тыс. руб.

- по МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти, в целях решения вопросов местного значения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 687 тыс. руб., на предоставление субсидий некоммерческим организациям.

5.2.13. Код 917 Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Управление физической культуры и спорта – расходы запланированы на 2017 год в сумме 428 521 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 18 292 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии  увеличены расходы на финансирование 10 штатных единиц тренеров по месту жительства на общую сумму 1 407 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

       Таблица №20                                                                                                            тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

Проект 2017

к плану 2016

к решению от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

444 495

427 114

428 521

- 18 292

+ 1 407

Дополнительное  образование

0703

420 974

405 865

405 865

- 15 109

-

Другие вопросы в области социальной политики

1006

417

407

407

- 10

-

Физическая культура

1101

17 061

14 942

16 349

- 712

+ 1 407

Массовый спорт

1102

6 043

5 900

5 900

- 143

-

КСП отмечает, что в расходной части бюджета не в полном объеме учтены предложения Думы, отраженные в протоколе согласительной комиссии, а именно – расходы на увеличение заработной платы работникам учреждений дополнительного образования до уровня 2015 года.

По ПР 0703 Дополнительное образование предусмотрены расходы в сумме                               405 865 тыс. руб. (на 15 109 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на                2014 -2016 годы» в сумме 405 531 тыс. руб. (на 14 025 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим организациям.

- по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 334 тыс. руб.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в сумме 407 тыс. руб. (на 10 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) ПО МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на                        2014 - 2020 годы» в виде предоставления субсидии.

По ПР 1101 Физическая культура предусмотрены расходы в сумме 16 349 тыс. руб.,       (на 712 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2017 - 2021 годы» на предоставление субсидий бюджетным учреждениям;

По ПР 1102 Массовый спорт  предусмотрены расходы в сумме 5 900 тыс. руб.                          (на 143 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), расходы предусмотрены по МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2017 - 2021 годы» на предоставление субсидий бюджетным  учреждениям.

5.2.14. Отдел организации муниципальных торгов.

По главному распорядителю – Отдел организации муниципальных торгов  – расходы запланированы на 2017 год в сумме 293 тыс. руб., что меньше финансирования 2016 года на 7 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов не изменилась.

     Таблица №21                                                                                                             тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

Проект 2017

к плану 2016

к решению от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Отдел организации муниципальных торгов мэрии городского округа Тольятти

 

300

293

293

- 7

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

300

293

293

- 7

-

По ПР0113 Другие общегосударственные вопросы планируются расходы в виде непрограммных направлений расходов в сумме 293 тыс. руб. на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по продаже земельных участков, нежилых помещений, о результатах торгов.

5.2.15. Код 920 Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти – расходы на 2017 год запланированы в сумме 796 529 тыс. руб., что меньше  финансирования 2016 года на 134 114 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов увеличилась на 170 351 тыс. руб.. в том числе на обеспечение комплексного  благоустройства внутриквартальных территорий в сумме 170 000 тыс. руб. и на утилизацию несанкционированных свалок на территории лесных участков, прилегающих к кладбищу по ул. Баныкина в сумме 351 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

      Таблица №22                                                                                                             тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

Проект 2017

к плану 2016

к решению от 09.11.16 №1242

1

2

3

4

5

6

7

Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти

 

930 643

626 178

796 529

- 134 114

+ 170 351

Другие общегосударственные вопросы

0113

5 403

6 008

6 008

+ 605

-

Лесное хозяйство

0407

4 379

7 828

8 179

+ 3 800

+ 351

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

18 764

18 654

18 654

- 110

-

Связь и информатика

0410

-

589

589

+ 589

-

Жилищное хозяйство

0501

239 101

9 607

179 607

- 59 494

+ 170 000

Коммунальное хозяйство

0502

17 632

20 411

20 411

+ 2 779

-

Благоустройство

0503

504 579

433 606

433 606

- 70 973

-

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

134 945

126 027

126 027

- 8 918

-

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0602

50

50

50

-

-

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

5 790

3 398

3 398

- 2 392

-

КСП отмечает, что протокол согласительной комиссии  учтен частично, а именно не учтены в расходной части бюджета расходы на выполнение работ по выполнению благоустройства  Аллеи Славы в сумме 5 000 тыс. руб.

По Подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» планируются расходы в сумме 6 008 тыс. руб., что на 605 тыс. руб. больше финансирования 2016 года предусмотрены на непрограммное направление расходов.

По Подразделу 0407 «Лесное хозяйство» планируются расходы в сумме 8 179 тыс. руб., что на 3 800 тыс. руб. больше финансирования 2016 года, в том числе:

- 500 тыс. руб. - на осуществление первичных мер пожарной безопасности.

- 2 428 тыс. руб. - на поддержание санитарно-экологического состояния лесов:  уборка бытового мусора.

 - 1 706  тыс. руб. – на обустройство территории городских лесов (установка контейнеров, утилизация мусора)

-  610 тыс. руб. – на посадку культур в дендропарке;

-  2 584 тыс. руб. – на финансовое обеспечение МКУ в сфере лесного хозяйства.

По Подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) предусмотрены расходы в сумме 18 654 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 г. на 110 тыс. руб.) в рамках МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014 - 2020 годы» на обеспечение долевого софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.

По Подразделу 0410 Связь и информатика предусмотрены расходы в сумме                              589 тыс. руб. в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на 2014 - 2016 годы» - на софинансирование мероприятий по кап. ремонту      6 отделений связи.

По Подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» планируются расходы в сумме                                 179 607 тыс. руб., что на 59 494 тыс. руб. меньше плана 2016 года, в том числе по:

- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» в сумме 1 796 тыс. руб. (на 2 500 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) на оборудование подъездов пандусами.

- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» в сумме 3 682 тыс. руб. (на 2 009 тыс. руб. меньше финансирования                     2016 года), из них:

- 1 842 тыс. руб. – на восстановление поврежденных конструктивных элементов;

- 1 840  тыс. руб. – восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности.

- МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 2 500тыс. руб.                    (на  2 157 тыс. руб. меньше финансирования  2016  года).

- МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» в сумме 170 000 тыс. руб., на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,  услуг.

- непрограммным направлениям расходов в сумме 1 629 тыс. руб., закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

По Подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме                      20 411 тыс. руб. (на 2 779 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе по:

- МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 1 318 тыс. руб. (на 1 307 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года).

- МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы» в сумме 14 232 тыс. руб. (на 14 232 тыс. руб. больше финансирования 2016 года).

- МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015 - 2019 годы» в сумме 1 113 тыс. руб. (на                  323 тыс. руб. больше финансирования 2016 года) (расходы на замену 61 газовых плит и               6 газовых водоподогревателей в жилищном фонде Центрального и Комсомольского районов).

- непрограммным направлениям расходов в сумме 3 748 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 3 748 тыс. руб.).

По Подразделу 0503 «Благоустройство» 6предусмотрены расходы в сумме 433 606 тыс. руб. (на 70 973 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе по:

- МП «Тольятти – чистый город на 2015 - 2019 годы» в сумме 160 403 тыс. руб. (на                  5 765 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- 2 000 тыс. руб. на отлов 714 ед. (из расчета 2,8 тыс. руб. за отлов одной головы) безнадзорных животных;

- 13 060 тыс. руб. – на содержание кладбищ;

-  4 904 тыс. руб. – на праздничное оформление территории городского округа;

-  611 тыс. руб. – на аккарицидную обработку территорий;

- 3 620 тыс. руб. – на санитарную очистку территории общего пользования;

- 136 208 тыс. руб. – содержание территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов.

- МП «Содержание и ремонт  объектов и сетей  инженерной инфраструктуры  городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 265 362 тыс. руб., больше финансирования 2016 года на 4 789 тыс. руб.;

- МП «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015 - 2024 годы» в сумме                    1 832 тыс. руб. (на 67 646 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) – средства предусмотрены на обустройство мест массового отдыха на водных объектах.

- МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на                   2017-2021 годы» в сумме 1 586 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на                                1 586 тыс. руб.)

- непрограммным направлениям расходов в сумме 4 423 тыс. руб. (на 2 283 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

По  Подразделу 0505  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»    планируются расходы в сумме 126 027 тыс. руб. (на 8 918 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), в том числе:

- по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015 - 2020 годы» в сумме 1 785 тыс. руб. (на                         75 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года) – субсидия на финансирование муниципального задания МБУ «Зеленстрой».

- по МП «Тольятти – чистый город» на 2015 - 2019 годы» в сумме 123 396 тыс. руб.              (на 7 203 тыс. руб. меньше финансирования 2016 года), предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания:                    598 тыс. руб. – МБУ «Парки города»; 122 774 тыс. руб. – МБУ «Зеленстрой».

- по МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014 - 2018 годы» в сумме 166 тыс. руб. (на уровне  финансирования 2016 года) – расходы в рамках муниципального задания МБУ «Зеленстрой» на устройство и содержание минерализованных полос.

- по МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015 - 2017 годы» в сумме 680 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года), на содержание 4-х фонтанов.

По подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» планируются расходы в сумме 50 тыс. руб. в том числе по МП «По обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2014 - 2016 годы» на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов (закупка) (контракт с МУПП «Экология»).

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды» планируются расходы в сумме 3 398 тыс. руб. на Муниципальную экологическую программу, в том числе:

- 3 198  тыс. руб. – предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения;

- 200 тыс. руб. – сетевой проект «Мы за чистую планету».

5.2.16. Код 921 Департамент информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти

По главному распорядителю – Департамент информационных технологий и связи мэрии – расходы запланированы на 2017 год в сумме 250 233 тыс. руб., по сравнению с финансированием 2016 года больше на 1 616 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов не изменилась.

Бюджетные ассигнования представлены в таблице без учета средств вышестоящего бюджета.

         Таблица №23                                                                                                     тыс.   руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к Решен№1242 от 09.11.16

1

2

3

4

5

6

7

Департамент  информационных технологий и связи мэрии городского округа  Тольятти

 

248 617

250 233

250 233

- 1 616

-

Обеспечение проведения выборов и референдумов (закупка)

0107

168

-

-

- 168

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

152 203

158 841

158 841

+638

-

Связь и информатика

0410

6 875

6 813

6 813

- 62

-

Пенсионное обеспечение

1001

33 630

33 630

33 630

-

-

Социальное обеспечение населения

1003

55 268

50 488

50 488

- 4 780

-

Другие вопросы в области социальной политики

1006

473

461

461

- 12

-

По ПР 0113 Другие общегосударственные вопросы расходы планируются в сумме              158 841 тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 6 638 тыс. руб.), по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы», в том числе:

- субсидия на муниципальное задание МАУ МФЦ в сумме  139 852 тыс.руб.

- мероприятия в установленной сфере деятельности в сумме 18 734 тыс. руб.

- субсидия на иные цели МАУ МФЦ в сумме 255 тыс. руб.

По ПР 0410 Связь и информатика расходы планируются в сумме 6 813 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 62 тыс. руб.) по МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017 – 2021 годы»  на предоставление субсидий МБУ «Городской информационный мониторинговый центр» на выполнение муниципального задания.

 По ПР 1001 Пенсионное обеспечение расходы планируются в сумме 33 630 тыс. руб. (на уровне финансирования 2016 года) по МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2017-2022 годы» на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в виде субсидии на иные цели МАУ «МФЦ»:

- 33 630 тыс. руб. – ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц МСУ, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в ОМСУ, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ;

По ПР 1003 Социальное обеспечение населения расходы планируются в сумме                     50 488 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 4 780 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017 - 2019 годы.

По ПР 1006 Другие вопросы в области социальной политики предусмотрены расходы в общей сумме 461 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на 12 тыс. руб.) по муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы.

5.2.17. Код 923 Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти.

По главному распорядителю – Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти – расходы на  2017 год запланированы в сумме                    137 893 тыс. руб.,  по сравнению с финансированием 2016 года меньше на 4 802 тыс. руб. По результатам работы согласительной комиссии общая сумма расходов не изменилась.

         Таблица №24                                                                                                        тыс. руб.

Наименование главного распорядителя средств бюджета, вида расходов бюджета городского округа

РзПР

План 2016 года Реш. Думы от 12.10.2016

№1201

Решение №1242 от 09.11.16

(1 чтение)

Проект 2017

к плану 2016

к Решению №1242 от 09.11.16

1

2

3

4

5

6

7

Управление по оргработе и связям с общественностью 

142 695

137 893

137 893

- 4 802

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

3 131

3 194

3 194

+ 63

-

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

1 176

-

-

- 1 176

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

127 399

125 373

125 373

- 2 026

-

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

995

1 000

1 000

+ 5

-

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

9 994

8 326

8 326

- 1 668

-

По ПР0104 Функционирование местных администраций планируются расходы в сумме 3 194тыс. руб. (больше финансирования 2016 года на 63тыс. руб.) на выполнение мероприятий в рамках МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», на закупку товаров, работ и услуг.

По ПР0113 Другие общегосударственные вопросы планируются расходы в сумме                  125 373 тыс. руб. (меньше  финансирования 2016 года на 2 026 тыс. руб.)  из них:

- по МП «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»  в сумме                                               1 190 тыс. руб. (в 2016 году финансирование отсутствовало) на закупку товаров, работ и услуг.

-  по МП «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017 - 2022 годы» в сумме 100 тыс. руб. (на уровне 2016 года),  на изготовление  и размещение антикоррупционной рекламы.

- по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы» в сумме 124 083 тыс. руб. (меньше финансирования 2016 года на               690 тыс. руб.), в том числе:

- 103 215 тыс. руб. – финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО»

- 17 570 тыс. руб. - финансовое обеспечение деятельности МКУ «Тольяттинский архив»

- 3 298 тыс. руб. – проведение мероприятий.

По ПР 0412 Другие вопросы в области национальной экономики планируются расходы в сумме 1 000 тыс. руб. (больше   финансирования 2016 года на 5 тыс. руб.)  на выполнение мероприятий по МП " Создание условий для развития туризма  на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.", на проведение туристических форумов, фестивалей в сумме 1000 тыс.руб.

По ПР 1204 Другие вопросы в области средств массовой информации планируются расходы в сумме 8 326 тыс. руб. (меньше   финансирования 2016 года на 1 668 тыс. руб.)  на выполнение мероприятий по МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в виде субсидии МБУ «Новости Тольятти».

6. Проектом решения предусмотрено Приложение №11 «Программа муниципальных гарантий городского округа Тольятти на 2017 год».

Программа муниципальных гарантий на 2017 год представлена в таблице №25.

     Таблица №25                                                                                                                тыс. руб.

п/п

Цель гарантирования и наименование принципала

Общий  объем гарантий

Срок действия гарантии

Остаток на 01.01.2017

Остаток на 01.01.18г.

Объем бюджет. ассигнова

ний

Наличие

права регрес

сного требования

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Предоставление муниципальной гарантии МП «ТПАТП №3» на выполнение мероприятий по приобретению 102 автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году

378 303

до 31.12.2017г.

77 293

0

70 586

нет

2

Предоставление муниципальной гарантии МП г.о. Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» для обеспечение получения кредита на пополнение оборотных средств

32 500

до 15.04.2017г.

25 000

0

25 000

нет

 

Итого:

410 803

 

102 293

0

95 586

 

Из приведенных показателей таблицы №25 следует, что предоставление новых муниципальных гарантий предприятиям предоставляться не планируется, как это было в 1 чтении:

- ОАО «ДРСУ» - в сумме 50 500 тыс. руб. со сроком действия до 15.12.2017;

- ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» - в сумме 57 400 тыс. руб., сроком до 15.12.2017.

7. Приложением №12 к проекту Решения представлен «Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти на                     2017 год и плановый период 2018-2019 годов». 

На 2017 год предусмотрено финансирование по муниципальным программам в сумме         5 970 932 тыс. руб.

На 2018 год финансирование в рамках муниципальных программ предусмотрено в сумме 4 958 076 тыс. руб.; на 2019 год в сумме 4 577 111 тыс. руб. 

Муниципальные программы городского округа представлены в таблице №26.

  Таблица №26                                                                                                                  тыс. руб.

Наименование муниципальных программ

Уточнен.

план

(в ред. Реш. Думы

№1201 от 12.10.16)

Ожидаем

исполнен 2016

Проект 2017 года 1 чтение 

 

Проект

2017

года

Отклонение

к

плану

 2016 года

(гр.5-гр.2)

к

проекту

1 чтения

2017 год

(гр.5-гр.4)

1

2

3

4

5

6

7

МП «Культура Тольятти (2014-2018 годы)

707 979

707 677

671 955

671 955

- 36 024

-

МП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2017-2021 гг.

564 161

564 119

469 718

471 125

- 93 036

+ 1 407

МП организации работы с детьми и молодежью в г.о. Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы

34 181

34 152

30 294

30 294

- 3 887

-

МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

10 914

10 906

3 454

3 454

- 7 460

-

МП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы/2017-2019

141 691

141 665

132 721

135 184

- 6 507

+ 2 463

МП мер по профилактике наркомании населения г.о. Тольятти на 2016-2018 годы

558

539

254

254

- 304

-

МП «Дети  городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы»

5 819 595

5 812 293

-

-

- 5 819 595

-

МП г.о. Тольятти «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2020 годы»

260 570

260 570

32 351

32 351

- 228 219

+ 32 351

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в г.о. Тольятти на 2015-2020 годы» 

71 321

70 872

72 899

72 899

+ 1 578

-

МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

3 158

3 121

-

-

- 3 158

-

МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»/2017-2021 годы

163 532

163 149

168 043

168 043

+ 4 511

-

МП г.о. Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2014-2017 годы»

52 104

52 104

17 913

17 913

- 34 191

-

МП «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы

296 787

293 982

283 799

283 799

- 12 988

-

МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

8 316

8 316

5 000

5 000

- 3 316

-

МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

2 061 865

2 040 970

567 483

909 803

- 1 152 062

+ 342 320

МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»/2017-2019

50 265

49 746

50 320

50 320

+ 55

-

МП «Противодействие коррупции в г. о. Тольятти на 2014-2016 годы»/2017-2021 годы

100

100

100

100

-

-

МП «Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

43 294

42 726

-

-

- 43 294

-

МП «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»

979

979

-

-

- 979

-

МП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в  г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

23 979

23 940

-

-

- 23 979

-

МП «Развитие органов местного самоуправления г.о. Тольятти на 2014-2016 годы» / 2017-2022 годы

773 799

765 696

714 414

715 313

- 58 486

-+899

МП «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах г.о. Тольятти на 2014-2018 годы»

4 545

3 916

7 994

8 345

+ 3 800

+ 351

МП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти  на 2014-2016 годы

1 684

1 684

-

-

- 1 684

-

МП «Создание условий для развития туризма на территории г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

995

994

1 000

1 000

+ 5

-

МП «Развитие потребительского рынка в г.о. Тольятти на 2014-2016 годы»

1 621

1 621

-

-

- 1 621

-

МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в  г.о. Тольятти на 2015-2020 годы»

11 235

11 201

10 591

14 278

+ 3 043

+ 3 687

МП «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

5 447

4 878

3 613

3 613

- 1 834

-

Муниципальная экологическая программа г.о. Тольятти  на 2015-2017 годы

5 790

5 243

3 398

3 398

- 2 392

-

МП «Семья и дети г.о. Тольятти» на 2015-2017 годы

29 775

29 350

6 810

6 810

- 22 965

-

МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры г.о. Тольятти на 2015-2017 годы»

271 892

271 810

280 274

280 274

+ 8 382

-

МП «Благоустройство территории г. о. Тольятти на 2015-2024 годы»

293 029

291 059

1 832

171 832

- 121 197

+170 000

МП «Развитие системы образования г.о. Тольятти на 2017-2020 гг.»

-

-

1 903 353

1 871 292

+ 1 871 292

- 32 061

МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности г.о. Тольятти на 2017-2022 гг.»

-

-

40 647

40 647

+ 40 647

+

МП «Охрана окружающей среды на территории г.о. Тольятти на 2017-2021 годы»

-

-

1 636

1 636

+ 1 636

-

ИТОГО:

11 715 161

11 669 378

5 481 866

5 970 932

- 5 744 229

+ 489 066

 

Как видно из таблицы №26 отклонение показателей по сравнению с плановым финансированием 2016 года составляет (-) 5 744 229 тыс. руб. или на 51,0%, а по сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года отклонение составит 5 698 446 тыс. руб. или на 51,2%.

По результатам работы согласительной комиссии увеличено финансирование в рамках муниципальных программ на 489 066 тыс. руб., изменения в разрезе наименований программ и сумм финансирования отражены в таблице № 26.

КСП отмечает, что  к финансированию на 2017 год добавляются 3 новые муниципальные программы:

- МП «Развитие системы образования г.о. Тольятти на 2017-2020 гг.» в сумме                                1 871 292 тыс. руб.;

- МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности г.о. Тольятти на 2017-2022 гг.» в сумме 40 647 тыс. руб.;

- МП «Охрана окружающей среды на территории г.о. Тольятти на 2017-2021 годы» в сумме 1 636 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

8. Проектом решения предусмотрено Приложение 14 к решению Думы «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов на 2017 год».

 Таблица №27                                                                                                              тыс. руб.

Наименование расходов

Сумма всего

 

1

2

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности, в том числе:

949

Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной в г.о. Тольятти

476

Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул. Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения

473

ИТОГО:

949

 

 

 

Вывод: Проект решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (второе чтение) контрольно-счетная палата считает возможным рассмотреть с учетом настоящего заключения.



Возврат к списку