Экспертиза представленного проекта решения Думы Д-305 от 15.12.2022
- 22.12.2022
-
В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на 2022 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.
1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов; уточнением доходов бюджета на 2022 год; уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2022-2024 годы; уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований на 2022-2024 годы; изменениями, связанными с источниками финансирования дефицита бюджета городского округа; прочими изменениями.
2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2022 году на сумму 24 219 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. В 2023 доходы увеличиваются на 55 022 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, в 2024 году не изменяются.
3. Проектом решения предлагается на 2022 год увеличить расходы на сумму 64 761 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей образования, национальной экономики, общегосударственных вопросов, социальной политики и культуры. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: исполнение государственных полномочий Самарской области по организации транспортного обслуживания населения и перевозок пассажиров к местам расположения садово–дачных массивов, на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», на мероприятия в сфере мобилизационной и невойсковой подготовки на приобретение шанцевого инструмента, согласно заявке войсковой части (Рощинский гарнизон), на оплату исполнительных листов административных штрафов, на организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции, на проведение мероприятия «Набережная Мечты. Встречаем Новый год!» на новом общественном пространстве - набережной Автозаводского района с участием Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5 – 11 классов МОУ городского округа Тольятти, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, принимающих участие в СВО, на предоставление субсидии АНО ДО «Планета детства «Лада» на осуществление уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского округа Тольятти на увеличение финансирования по возмещению части затрат по оплате коммунальных услуг, на отлов и содержание 489 голов животных без владельцев, на поддержку общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами. Средства резервного фонда администрации перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины - 400 тыс. руб.; 451 тыс. руб. на организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции.
В 2023 году расходы увеличиваются на 55 022 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений дождевых сточных вод с селитебной территории Автозаводского района г.о. Тольятти с подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением» с 2022 года на 2023 год. В 2024 году расходы не изменяются.
Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2022 году увеличивается на 64 091 тыс. руб., в 2023 – на 61 136 тыс. руб., в 2024 году объем финансирования не изменяется.
4. Проектом решения дефицит бюджета увеличивается на 40 542 тыс. руб. и составит 233 100 тыс. руб.
5. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года уменьшается на 5 129 тыс. руб. в связи с направлением на погашение муниципального долга средств экономии от проведения муниципальных торгов в размере 50%. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не изменяется.
6. Изменения вносятся в текстовую часть решения о бюджете: п.п. 1 и 2 ст. 15 дополняются новыми абзацами, касающимися мер поддержки лиц, участвующих в СВО, а также вносятся изменения в Приложение 14 «Порядок определения размера субсидии, предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада», в части увеличения финансирования из бюджета городского округа расходов на оплату коммунальных услуг.
В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить расчет по проведению мероприятия «Набережная Мечты. Встречаем Новый год!» на новом общественном пространстве - набережной Автозаводского района и пояснить причины неувеличения доходной части бюджета в связи с перевыполнением плановых показателей за 11 месяцев 2022. Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.